宾阳县中医医院2024年部门预算公开说明

 

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款收支预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

 

 

 

 

宾阳县中医医院2024年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1、挖掘、研究、整理、发展传统中医药学，团结中西医、坚持中医特色，融中医与现代医疗技术为一体的服务宗旨。

2、担负县内医疗、康复、科研、教学及部分地段防疫保健工作。 

二、机构设置情况

根据职责，宾阳县中医医院院内设多个职能科室，具体为：门诊部、急诊科、住院部、医技科、药剂科、行政职能科、财务科、收费处、总务科等。

三、人员构成及编制现状

本院编制人数246人，实有在职人员583人（其中在编在职196人，聘用人员387人），离退休人员119人，遗属4人。

      

四、年度主要工作任务

1、紧紧围绕国家三级公立中医医院绩效考核推动医院高质量发展目标。

2、不断提升医疗质量、服务质量和提升中医药特色服务能力。

3、推进学科建设，打造疗效、特色突出的重点专病。

4、为适应医院发展，我院将在新院区南面地块以及西面地块建设老年诊疗康复综合大楼。

5、将老院区改造为康养中心。

 

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入预算增减情况

全年收入预算286,085,011.5元，同比（凡同比数据均为与2023年预算批复数相比，下同）增加25,113,695.69元，同比增长9.62%。预算增加的主要原因是：整体搬迁后新院区环境优美，医院重视人才队伍建设，不断引进医疗人才、专家团队开展新的诊疗项目 ，不断优化医院医疗资源，以优质的服务与不断提高的治疗水平吸引了更多的病友到我院就诊治病，使医疗收入随着门诊人次、住院人次的增多不断增长。

1、一般公共预算拨款1,170,000元，同比增加70,000元，同比增长6.36%。

2、政府性基金预算拨款0元。同比增加0万元，同比增长0%。

3、事业收入284,374,320.5元。同比增加25,707,068.76元，同比增长9.94%。

4、上年结余收入540,191元。同比减少663,873.07元，同比下降55.14%。

（二）部门支出预算增减情况

全年支出预算为286,085,011.5元。同比增加25,113,695.69元，同比增长9.62%。预算增加的主要原因是：医院整体搬迁到新院区后进入了高质量发展阶段，随着门诊人次、住院人次的增多，为了满足日益增长的治病需求，医院新开科室、新扩建业务用房，制定优惠政策新招医务人员和引进高级人才、专家团队，提高医疗服务质量和服务水平，人员成本、资本性支出增加；同时引进更好的医疗设备开展新的诊疗项目，提高诊疗水平，专用设备购置费用增加；随着医疗水平的提高和业务量的增长，药品卫材成本相对增长，专用材料费支出增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出(类）4,798,743.07元；

（2）卫生健康支出（类）279,539,563.12元；

（3）住房保障支出（类）1,746,705.31元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出41,504,320.5元。占支出总预算14.51%，同比增加2,397,068.76元，同比增长6.13%。其中：

①工资福利支出预算39,943,941.91元，占基本支出预算的96.24%，同比增加2,092,683.29元，同比增长5.53%。

②商品和服务支出预算196,951.15元，占基本支出预算的0.47%，同比增加5,314.99万元，同比增长2.77%。

③对个人和家庭补助支出1,363,427.44元，占基本支出预算的3.29%，同比增加299,070.48万元，同比增长28.10%。

（2）项目支出244,580,691元。占支出总预算85.49%，同比增加22,176,435.93万元，同比增长10%。其中：

①工资福利支出预算70,520,000元，占项目支出预算的28.83%，同比增加5,570,000元，同比增长8.58%。

②商品和服务支出预算101,270,000元，占项目支出预算的41.41%，同比增加11,559,131.33万元，同比增长12.88%。

③对个人和家庭补助支出0元，占项目支出预算的0%，同比增加0元，同比增长0%。

④其他资本性支出72，790，691元，占项目支出预算的29.76%，同比增加5,587,495.6元，同比增长8.31 %。

 

二、财政拨款收支预算情况

（一）部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算1,710,191元，其中：一般公共预算收入预算1,170,000元，政府性基金预算收入预算0元，国有资本经营预算收入预算0元，上年结转结余540,191元。

（二）部门财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算支出

本部门2024年一般公共预算支出1,710,191元，同比增加610,191元，同比增长55.47%。

（1）卫生健康支出（类）

①公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为1，170，000元，主要用于：专用医疗专用设备购置及基本工资发放。

②公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为540，191元，主要用于：专用医疗专用设备购置及基本工资发放。

    2、政府性基金预算拨款支出

本部门2024年部门预算无政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

（一）部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算627,500元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0元，公务接待费支出预算48,400.00元，公务用车购置及运行维护费支出预算579,100.00元。会议费 0元、培训费2,530,000.00元。

 （二）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同口径比2023年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0元，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无一般公共预算安排。

2、公务接待费2024年预算安排0元，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无一般公共预算安排。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0元，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无一般公共预算安排；公务用车运行维护费2024年预算安排0元，比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无一般公共预算安排。

2024年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比减少（或增加）0元，下降（或增长）0 %，会议费支出减少（或增加）的原因主要是：无公共财政资金安排；2024年公共财政资金安排的培训费支出预算0元，同比减少（或增加）0元，下降（或增长）0%，培训费支出减少（或增加）的原因主要是：无公共财政资金安排。

四、事业单位相关运行经费

2024年本部门运行经费预算0元（指部门的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费等），同比减少0万元，减少0 %，减少的原因主要是：无。

五、政府采购预算安排情况说明

2024年本部门安排政府采购预算43,060,000元，同比减少1,014,847元，下降2.3%，减少的原因主要是：结合财政收支困难实际情况，对一般性支出的采购项目应压尽压。其中，货物项目采购预算 24,060,000元，占政府采购预算的55.88%；工程项目采购预算19,000,000元，占政府采购预算的44.12%；服务项目采购预算0元，占政府采购预算的0%。

六、政府购买服务安排情况说明

本单位无政府购买服务预算

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目18个，涉及金额244,580,691元，其中：一般公共预算支出0元、政府性基金预算0元、事业收入244,580,691元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）日常公用经费项目。预算金额26,220,000元，主要用于：医院日常基本支出。资金来源事业收入预算;

（2）专用设备购置项目。预算金额16,790,000元，主要用于：根据医院发展需要，为了提高医疗临床诊断质量，更好地为患者服务，需要购置专用设备。资金来源事业收入预算;

（3）零星工程项目。预算金额5,500,000元，主要用于：根据医院业务发展需要，改扩建（含新建）、装修业务（办公）用房及维修设施等，确保医院业务（办公）正常开展。资金来源事业收入预算;

（4）其他工资福利项目。预算金额70,520,000元，主要用于：除在编、聘用人员的工资、五险、在编人员住房公积金、健康体检、大病医疗统筹、物业补贴、独生子女保健费以外的人员经费支出。资金来源事业收入预算;

（5）专用设备欠款项目。预算金额4,480,000元，主要用于：支上年专用设备欠款。资金来源事业收入预算;

（6）债务利息及费用支出项目。预算金额4,960,000元，主要用于：新院整体搬迁建设，申请国债和银行贷款，每年需支付国债、银行等利息。资金来源事业收入预算;

（7）老年病诊疗康复综合建设项目。预算金额13,500,000元，主要用于：老年病诊疗康复综合建设项目需进行前期工程投入。资金来源事业收入预算;

（8）信息网络及软件购置项目。预算金额4,630,000元，主要用于：随着信息技术的快速发展，医院为提升医院服务能力的需要进行配置相关的信息软件系统，根据市场价格预测同类产品价格。资金来源事业收入预算;

（9）专用材料费项目。预算金额74,800,000元，主要用于：为了满足医院临床疾病的诊治以及基本公共卫生服务，计划在2024年12月前完成卫生材料和药品采购。资金来源事业收入预算;

（10）通用设备及家具购置项目。预算金额1,230,000元，主要用于：根据医院发展需要，购置通用设备及家具。资金来源事业收入预算;

（11）工程项目欠款项目。预算金额20,000,000元，主要用于：根据医院业务需要，支上年工程欠款。资金来源事业收入预算。

(12)2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）。预算金额250,000元，主要用于：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）。资金来源一般公共预算拨款；

（13）县区级公立医院专科高质量发展项目。预算金额290,191元，主要用于：补助我院专科高质量发展项目。资金来源一般公共预算拨款；

（14）新购进救护车。预算金额370,000元，主要用于：保障医院的院前急救需要，提高医疗服务质量。资金来源事业收入预算;

（15）新购电梯。预算金额350,000元，主要用于：根据医院发展需要，我院改造后勤楼做就医病房需加装一部电梯，方便病人就医、运送病人。资金来源事业收入预算;

（16）县级公立医院改革经费。预算金额290,000元，主要用于：购买医疗专用设备，提高医疗服务能力，有效缓解群众看病难问题。资金来源一般公共预算拨款；

（17）新购办公设备。预算金额400,000元，主要用于：为了医院业务发展需要，提升工作效率，更好地为患者服务。资金来源事业收入预算;

（18）自有资金项目经费。预算金额500元，主要用于：归集户资金款。资金来源其他资金。

2、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，；单位价值200万元以上大型设备21台（套），主要是全数字化全身型高档彩色多普勒超声诊断仪、高档彩色多普勒超声诊断仪、多层螺旋CT机等。

3、涉密事项说明

本部门2024年预算公开内容无涉密事项。

第三部分：专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。