第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

宾阳县中医医院2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1、挖掘、研究、整理、发展传统中医药学，团结中西医、坚持中医特色，融中医与现代医疗技术为一体的服务宗旨。

2、担负县内医疗、康复、科研、教学及部分地段防疫保健工作。

二、机构设置情况

根据职责，宾阳县中医医院院内设多个职能科室，具体为：门诊部、急诊科、住院部、医技科、药剂科、行政职能科、财务科、收费处、总务科等。

三、人员构成及编制现状

本院编制人数246人，实有在职人员507人（其中在编在职201人，聘用人员306人），离退休人员115人，遗属4人。

四、年度主要工作任务

1、积极创建三级中医医院。

2、推进两个中心建设。引进心电、卒中及胸痛中心网络系统，规范两个中心建设工作，认真做好卒中中心复评工作。

3、强化学科建设，实现医院高质量发展。

4、为适应医院发展，我院将在新院区南面地块以及西面地块建设老年诊疗康复综合大楼。

5、将老院区改造为康养中心，建设标准的医养一体化项目。

6、在医院出口旁建设标准化的视光中心，共两层，一层为视光中心，二层为口腔科。

7、将一楼门诊、煎药室等改造为国医馆及中医文化宣传基地。

8、建设规范化的体检中心。

9、完成上级下达的各项工作任务。

第二部分   部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）单位收入预算。全年收入预算260,971,315.81元，同比（凡同比数据均为与2022年预算批复数相比，下同）增加69,897,824.97元，同比增长36.58%。各项收入项目是：

1、一般公共预算拨款1,100,000.00元，同比增加0元，同比增长（或下降）0%。

2、政府性基金预算拨款0元。同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0 %。

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金258,667,251.74元同比增加68,693,760.90元，同比增长36.16%。

4、上年结余收入1,204,064.07元。同比增加1,204,064.07元。

（二）单位支出预算。全年支出预算为260,971,315.81元。同比增加69,897,824.97元，同比增长36.58 %。各项支出项目是：

（一）基本支出39,107,251.74元，占支出总预算14.99 %，同比增加（或减少）16,578,260.90元，同比增长73.59 %。其中：

1、工资福利支出预算37,851,258.62元，占基本支出预算的96.79%，同比增加16,512,781.02元，同比增长77.39%。

2、商品和服务支出预算191,636.16元，占基本支出预算的0.49 %，同比增加18,744.48万元，同比增长10.84 %。

3、对个人和家庭补助支出1,064,356.96元，占基本支出预算的2.72%，同比增加46,735.40元，同比增长4.59%。

（二）项目支出221,864,064.07元。占支出总预算85.01%，同比增加53,319,564.07元，同比增长31.64 %。各项目支出情况如下：

1、工资福利支出预算64,950,000.00元，占项目支出预算的29.27%，同比增加7,900,000元，同比增长13.85 %。

2、商品和服务支出预算89,710,868.67元，占项目支出预算的40.44%，同比增加45,188,368.67元，同比增长101.50%。

3、对个人和家庭补助支出0元，占项目支出预算的0%，同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0 %。

4、其他资本性支出67,203,195.40元，占项目支出预算的30.29%，同比增加231,195.40元，同比增长0.35%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出。2023年一般公共预算支出1,100,000元，同比增加0元，同比增长（或下降） 0  %。其中：基本支出 880,000 元，项目支出 220,000 元。

（二）政府性基金预算拨款支出。2023年政府性基金预算支出0元，同比增加（或减少） 0 元，同比增长（或下降） 0  %。其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元（或本部门无政府性基金预算安排的支出）。

（三）国有资本经营预算支出

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

二、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：0。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是0；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无。

2023年公共财政资金安排的会议费支出预算0元，同比减少（或增加）0元，下降（或增长）0 %，会议费支出减少（或增加）的原因主要是：无  ；2023年公共财政资金安排的培训费支出预算0元，同比减少（或增加）0元，下降（或增长）0%，培训费支出减少（或增加）的原因主要是：无。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算0元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购预算安排情况说明

2023年本部门政府采购预算总额44,074,847.00元，其中：政府采购货物预算22,624,847.00元、政府采购工程预算21,450,000.00元、政府采购服务预算0元。

六、政府购买服务安排情况说明

本单位无政府购买服务预算

七、项目预算绩效目标等其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2023年部门整体绩效目标0个，支出预算金额共0元；2023年度预算绩效管理的项目共17个，金额219,250,000元，占项目资金的98.82%。

2、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、外出参观学习等；单位价值200万元以上大型设备12台（套），主要是全数字化全身型高档彩色多普勒超声诊断仪、高档彩色多普勒超声诊断仪、多层螺旋CT机等。

涉密事项说明

本部门2023年预算公开内容无涉密事项。

第三部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  部门预算报表（见附件）