宾阳县中医医院2022年部门预算公开说明

 

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分：部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：部门预算报表、绩效目标表（详见附件）

 

 

 

 

宾阳县中医医院2022年部门预算及“三公”

经费预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

1、挖掘、研究、整理、发展传统中医药学，团结中西医、坚持中医特色，融中医与现代医疗技术为一体的服务宗旨。

2、担负县内医疗、康复、科研、教学及部分地段防疫保健工作。    

二、机构设置情况

根据职责，宾阳县中医医院院内设多个职能科室，具体为：门诊部、急诊科、住院部、医技科、药剂科、行政职能科、财务科、收费处、总务科等。

三、人员构成及编制现状

宾阳县中医院编制人数246人，实有在职人员478人（其中在编在职207人，聘用人员271人），离退休人员110人，遗属4人。       

四、年度主要工作任务

1、继续进一步改善医疗服务，开展 “三好一满意”活动和创建“平安医院”活动，将之纳入医院的中心工作。

2、各项指标达到二级甲等中医医院的要求，主要医疗业务指标得到合理发展，根据去年门诊人次、住院人次、次均费用预测全年收入191,073,490.84元。高质量完成上级有关部门下达的各项工作任务。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　 一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况。

2022年收入总预算191,073,490.84元，同比增加10,207,090.84元，增加5.64%。其中：

1.一般公共预算拨款款1,100,000元，同比减少300,000元，降低21.43%。减少的主要原因：2021年纳入一般公共预算收入的300,000元为从业人员体检经费，2022年做部门预算时不做此项经费预算收入。

2.政府性基金预算拨款0元，同比增加0元，与2021年持平。。

3.国有资本经营预算拨款0元，同比增加0元，与2021年持平。。

4.上年结转收入0元，同比增加0元，与2021年持平。。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算191,073,490.84元，同比增加10,207,090.84元，增加5.64%。其中，基本支出22,528,990.84元，占支出总预算的11.79%，同比减少61,997,409.16元，减少73.35%，减少的主要原因是2021年基本支出含其他工资福利支出，2022年其他工资福利支出列入项目支出；项目支出168,544,500元，占支出总预算的88.21%，同比增加70,804,500元，增加72.44%；增加的主要原因是(1)2021年的其他工资福利支出列入基本支出，2022年其他工资福利支出列入项目支出。（2）由于搬迁至新院后，医院服务人次比上年大幅增长、医疗服务的区域扩大了不少，日常公用经费、人力成本投入等比上年预算比例高。

 1. 2022年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）4,943,897.35元，较2021年预算增加了685,675.35元，增长16.10%，主要原因是：2022年在职人数较2021年人数增加，社保缴费基数上调。

（2）卫生健康支出（类）184,125,024.50元，增加7,828,023.5元，增长4.44%，主要原因是：由于搬迁至新院后，医疗服务人次比上年大幅增长，预计日常公用经费及人力成本投入等较2021年高。

（3）住房保障支出（类）2,004,568.99元，增加293,391.99元，增长17.15%，主要原因是：按国家政策规定为在职职工缴纳公积金，2022年在职人数较2021年人数增加。

2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出中卫生健康支出（类）21,338,477.60元，占基本支出的94.72%，较上年减少49,883,291.40元，主要原因是：2021年的其他工资福利支出列入基本支出，2022年其他工资福利支出列入项目支出。

②商品和服务支出中卫生健康支出（类）172,891.68元，占基本支出的0.77%，较上年减少了12251071.32元，下降了98.61%，主要原因是：2021年日常公用经费列入基本支出，2022年日常公用经费列入项目支出。

③对个人和家庭的补助中卫生健康支出（类）1,007,901.56元，占基本支出的4.47%，较上年增加了127,233.56元，增长了14.45%，主要原因是：2022年退休职工有所增加。

④社会福利和救助中卫生健康支出（类）9,720元，占基本支出的0.04%，较上年增加了9720元，主要原因是：此笔预算经费为离退休人员的大病医疗统筹。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出中卫生健康支出（类）57,050,000元，占项目支出的33.85%，较上年增加了57,050,000元；主要原因是：2021年的其他工资福利支出列入基本支出，2022年其他工资福利支出列入项目支出。

②商品和服务支出中卫生健康支出（类）44,522,500元，占项目支出的26.42%，较上年增加了9,262,500元，增长了26.27%，主要原因是：2021年日常公用经费列入基本支出，2022年日常公用经费列入项目支出。

③资本性支出（一）中卫生健康支出（类）60,972,000元，占项目支出的36.18%，较上年增加了4492000元，增长了7.95%，主要原因是：根据医院发展需要，购入更加先进的医疗专用设备，为了合理利用资源，将老院区改造成康养楼；

④国内债务付息中卫生健康支出（类）6,000,000元，占项目支出的3.56%，较上年增加了0元，增长了0%，主要原因是：与2021年预算持平。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年总收入预算191,073,490.84元，比2021年预算182,266,400元增加了8,807,090.84元，同比增加4.83%。收入预算增加的主要原因：（1）受新技术、新业务的开展及手术项目收费标准提高而增加的医疗收入成本，（2）较高的治疗有效率得到广大患者的认可，使门诊、住院总诊疗人次增加，医院业务收入的提高。

2022年总支出预算191,073,490.84元，比2021年预算182,266,400元增加了8,807,090.84元，同比增加4.83%。支出预算增加的主要原因：由于搬迁至新院后，医院服务人次比上年大幅增长、医疗服务的区域扩大了不少，日常公用经费、人力成本投入等比上年预算比例高。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算1,100,000元，其中：一般公共预算收入预算1,100,000元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算1,100,000元，其中：一般公共预算支出预算1,100,000元，政府性基金预算支出预算0元，国有资本经营预算支出预算0元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）880,000元,主要用于在编职工的工资支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）220,000元,主要用于支付专用设备款。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算563,500元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算53,500元，，较上年增加了0元，增长了0%，主要原因是：与2021年持平；公务用车购置费支出预算360,000元，较上年增加了360,000元，主要原因是：2022年预计新购一辆救护车；公务用车运行维护费支出预算150,000元，较上年减少了412元，下降了0.27%，主要原因是：2021年预算执行率较低，根据医院发展需求，合理控制费用支出。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要为单位事业收入。  

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2021年预增加0元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0元，比2021年预算0万元增加0元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算0元，比2021年预算0元增加0元，与2021年持平。

3.公务用车购置费2022年预算0元，比2021年预算0万元增加0元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算0元，比2021年预算0元增加0元，与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算0元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加0元，与2021年持平。

（二）政府采购情况。

2022年安排政府采购预算40,244,000元，同比减少15,936,000元，减少28.37%。其中，货物项目采购预算37,244,000元，占政府采购预算的92.55 %；工程项目采购预算3,000,000元，占政府采购预算的7.45%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备14台（套），主要是全数字化全身型高档彩色多普勒超声诊断仪、高档彩色多普勒超声诊断仪、多层螺旋CT机等。

    （五）预算绩效管理情况。

2022年部门整体绩效目标0个，支出预算金额共0元；2022年纳入预算绩效目标管理的项目10个，涉及金额167,171,500元，占项目资金的99.19%。

其中：一般公共预算支出0元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

 1. 宾阳县中医医院（办公经费、预算金额15,772,500元、资金来源为单位事业收入）

2.宾阳县中医医院（药品购置、预算金额14,000,000元、资金来源为单位事业收入）

3.宾阳县中医医院（卫生材料购置、预算金额14750000元、资金来源为单位事业收入）

4.宾阳县中医医院（专业设备购置、预算金额33,099,000元、资金来源为单位事业收入）

5.宾阳县中医医院（老院区改造康养楼工程、预算金额3,000,000元、资金来源为单位事业收入）

6.宾阳县中医医院（利息支出、预算金额6,000,000元、资金来源为单位事业收入）

7.宾阳县中医医院（信息系统、预算金额3,500,000元、资金来源为单位事业收入）

8.宾阳县中医医院（聘用人员经费、预算金额12,150,000元、资金来源为单位事业收入）

9.宾阳县中医医院（其他工资福利支出、预算金额44,900,000元、资金来源为单位事业收入）

10.宾阳县中医医院（整体搬迁项目欠款、预算金额20,000,000元、资金来源为单位事业收入）

    （六）涉密事项处理说明。

  　

本单位2022年预算未含有涉密事项。

 

第三部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  部门预算报表（详见附件）