一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区妇幼健康业务指导、公共卫生项目管理及人员培训、计划生育技术服务指导及开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗与公共卫生服务。

（二）单位构成

医院设置：行政后勤、基层保健、临床医技、孕产保健部、妇女与计划生育服务部、儿童保健部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数8035.83万元，其中：一般公共预算拨款 2272.98万元，事业收入5762.85万元。收入比2024年减少4781.15万元，主要是一般公共预算拨款减少2716.83万元，事业收入减少2053.25万元，其他收入减少11.07万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数8035.83万元，其中：社会保障和就业支出预算387.33万元，卫生健康支出预算7564.57万元，住房保障支出预算83.93万元。支出预算比2024年减少4781.15万元，主要是基本支出预算增加2918.74万元，项目支出预算增加减少7699.89万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2272.98万元，一般公共预算财政拨款支出2272.98万元，比2024年减少2716.83万元。其中：基本支出1950.18万元，比2024年增加64.74万元，主要原因是人员增加和人员调资及缴纳社会保险费基数调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出322.80万元，比2024年减少2781.57万元，主要原因是2024托育中心项目建设经费增加，2025年该项目建设经费未预算，主要用于基本公共卫生服务、重大疾病防治、妇幼能力提升等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额553.35万元：政府采购货物预算153.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元；事业收入政府采购货物预算152.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款322.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、业务用车1辆。 2025年无预算安排购置车辆。 

  六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指本单位为开展医疗业务活动以及辅助活动而取得的医疗收入、药品收入、疫苗收入等。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苏建  联系方式：023-71423823