2021年度部门（新建区人民医院）整体支出绩效自评报告

部门（单位）： （盖章）南昌市新建区人民医院

为加强财政预算、支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《中共新建区委、新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）等文件精神，我院对2021年财政拨款资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、一般性支出、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

南昌市新建区人民医院创建于1934年，现在已经发展为设备先进、科室齐全、技术力量雄厚，集医疗、教学、科研于一体的二级甲等综合性医院，是市级爱婴医院、群众满意医院、平安医院、文明单位，被列为“全国重点扶持500家县级公立医院”，评为“创建全国综合医院中医药工作示范单位”。担负着全区70万人口的卫生保健、医疗救治工作,是新建区城镇职工及城镇居民基本医疗保险、民政大病救助定点医院。

医院基本情况

全院床位编制床位499张，实际开放466张。设置临床科室18个，医技科室13个，门诊部科室20个，行政职能科室12个。现有总人数1019人，在岗841人（正式在编336人），退休178人，其中专业技术人员720人(高级职称55人，中级职称263人，初级职称402人),有硕士研究生19人。中共党员155人，其中预备党员15人，民主党派及无党派知联会等人士共41人。

二、工作量完成情况

2021年医院总收入37473.08万元，比上年增加了1280.29万元。增长率3.54%，其中财政拨款收入20168.8万元。

2021年医院门急诊量520854人次，出院人数18597人次，手术量4135人次，门诊均次费用274.88元，住院均次费用6582.96元。药占比31.51%，百元医疗收入消耗的卫生材料23.47%，医疗服务收入占比30.99%。

三、党建工作方面

1.支部制度落实方面

院党委督促各支部落实“三会一课”、“两学一做”常态化、主题党日活动等制度，向全体党员传达学习党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示。如期召开组织生活会及开展民主评议党员工作。

党委充分发挥把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。2021年2月5日，医院按程序进行了医院党委换届选举工作，2021年，医院有9位同志转为中共正式党员，为迎接和庆祝建党一百周年，上级党委和组织部门批准15为同志为中共预备党员，8位同志列为入党积极分子。

2.党史学习教育方面

根据上级安排2021年3月开始，党委组织开展党史学习教育工作，把党史学习教育与庆祝中国共产党成立100周年活动及辛亥革命110周年纪念活动相结合，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果相结合，与统筹疫情防控和为群众办实事相结合。并以医疗服务群众满意度来检验学习教育成果，防止学用“两张皮”，推动学习教育走深走实。先后开展了“七·一”建党一百周年党委书记、党支部书记讲党课及专题组织生活会，致敬“光荣在党五十周年”老党员等系列活动。

院党委以党史学习教育为契机，组织党员及中层干部观看宣传片《折翼的天使》、红色电影、参观烈士纪念碑、祭扫烈士陵园开展廉政教育，并成立纪检监察室，建立廉政档案、签订“一岗双责”承诺书,下发《关于开展医疗卫生领域突出问题专项治理督查工作方案》，严格落实中央八项规定精神和医疗卫生行风建设“九不准”规定，定期开展重点部门、重点岗位的廉政风险点排查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，督促落实招投标制度及院领导集体办公签票据的决定，锻造廉洁高效的班子集体和医疗队伍。

3.一院两区建设方面

医院党委本着高起点、超常规、跨越式建设发展的思路，狠抓基础建设，目前，一院二区的新格局已然成形：其一，现有院区新医技综合大楼、急救综合大楼以及医技楼与门诊和住院部的连廊、地下两层停车场、医院北大门和南门等系列改扩建优化提升工程正在快速建设中，新增面积48820.36平方米，新增床位345张，竣工后即开始向创建“三级乙等”医院目标迈进；新建城新院区（新建区人民医院二部），建设规模113854.87平方米，床位数为765张，停车位765辆。现已完成项目社会稳定风险分析评估、勘察、设计等，项目建设正在紧锣密鼓的进行。医院二部按“三甲”医院标准建设，一院两区将更好的满足新建大区（新建与湾里）的社会各界多层次、多样化的健康服务需求，提升医院医疗救治能力及社会综合影响力。

四、医疗质量方面

（一）疫情防控全参与，安全责任显担当

医院时刻关注疫情动态，持续保持高度警醒，切实落实“外防输入，内防反弹”的总体防控策略，不断强化防控意识，制定《秋冬季新冠感染疫情防控工作方案》，完善疫情防控措施和应急救治工作预案，统筹储备311位专业救治医、护、技人员，组建疫情防控专家救护队随时应对疫情暴发；每天固定抽调33名行政后勤工作人员，驻点参与院内卡口、住院部门禁、窗口一米线及发热门诊管理，最多时抽调达60人。医院还承担欣悦湖方舱及三洲夏家核酸采样和疫苗接种工作，先后派遣172名医疗骨干对乡镇（松湖镇、流湖镇、西山镇、石埠镇、溪霞镇、昌邑乡、金桥乡、联圩镇、南矶乡）医务人员开展为期半年的一对一轮流驻点帮扶，保障全区疫苗接种工作安全进行。全年开展防护用品穿脱、规范核酸采样等疫情防控专题培训100余次，力求做到“全流程、全周期、全覆盖、不漏一科、不漏一人”。2021年度，医院开展环境微生物标本采样600份，其中589份合格，合格率达98.16%，开展环境核酸检测1568份，全部为阴性；发热门诊累计接诊发热病人12229人次，收治发热留观病例213例，无重症病例，无死亡病例，无医务人员感染病例；累计采样90737人次，无阳性病例；疫苗接种339550人次，有效处置疫苗接种不良反应20多人次，接听咨询电话2000多人次。

（二）推进“五大中心”建设，助力医院学科发展

1.2014年6月我院正式成为“县级危重孕产妇救治中心”定点医院。自创立危重孕产妇救治中心以来，我院共接诊危重孕产妇72人次，病情好转69人，上转患者3人，死亡0人。我院危重孕产妇救治中心的创立，保障了孕产妇的健康，大幅度降低了孕产妇的死亡率。    

2.2019年9月26日顺利通过了国家胸痛中心（基层版）的评审，成为南昌市首家通过国家级基层版胸痛中心评审的医院；自胸痛中心创建以来，接诊胸痛病人1037人次，经治疗后好转863人次。

3.2020年11月14日，我院顺利通过了江西省3级创伤急救中心建设评审。自急创中心成立以来，急诊外科共收治983人，严重伤10人，重伤37人，轻伤171人，严重伤2人死亡，其它经门诊处理或在我院住院手术治疗好转。

4.2021年2月21日，我院卒中中心建设获得评估专家高度评价，一致认可我院符合3级卒中中心标准。自卒中中心创建以来，溶栓患者84例，病情好转84人，上转8人，共收治脑梗死患者约776人次。

5.危重新生儿救治中心建设，目前已基本完成，即将接受省级危重新生儿救治中心的建设评审及产前筛查技术认定工作。

五大中心的建设，为医院创建三乙奠定了基础，更为患者生命健康构建了一张更牢靠、安全、有效的救治保障网。

（三）完善质控体系，保障医疗安全。

调整院内质控组织框架，完善卒中中心管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、各类学术委员会、医院质量与安全管理委员会、医院感染管理委员会等组织架构、工作细则，制定院内教学管理、输血管理、用药管理、病房管理等管理方案，落实医疗、院感质量安全月报制、护理质控季报制，提升临床医疗安全意识，确保医疗安全。2021年医院开展院内医疗、护理、院感、药事质控96次，接受上级单位质控20次；各职能科室共核查病历4000余份次，按照奖惩制度，对书写规范的病历进行了奖励，对存在重大缺陷的病历进行了处罚。抽查门诊处方1000张余，严格按照最新颁布的《处方管理办法》督查，将存在问题的处方进行记录汇总，并及时反馈给个科室。

（四）开展新技术、新项目，提升医院服务能力

2021年开展了盆底康复、儿童生长激素检测及诊疗、阿替普酶静脉溶栓治疗、电子纤维支气管镜检查、康复埋针疗法、肺功能检查、内镜下黏膜切除术、腹腔镜下无张力疝修补术、胸腔镜下肺叶切除术、经尿道前列腺切除术、经尿道膀胱病损电切术、腹腔镜下肾囊肿去顶术、腹腔镜下单侧肾切除术、头颅及冠脉CTA检查、冀状胬肉角膜缘干细胞移植术、眶隔脂肪去除术联合皮肤轮匝肌切除术、早期动脉硬化检测等25项医疗新技术项目；开展PICC置管与维护、CRRT、血液灌流、造口护理4项护理新技术；落实手术分级管理，施行三级以上手术及超80岁以上高龄患者手术审批制，提升手术安全意识，2021年度共审批高龄、高风险等重大手术患者92人次，手术进展顺利，无医疗纠纷。2021年，新建区急救中心正式挂靠我院，急救中心调度云系统运行,120特服号落地本区，大大提升区域内院前急救效率，全年，急救中心共派车1600余次，其中接诊患者550余人次，参加各类应急保障350余次，接送隔离点留观人员500余人次，转运标本200余次。

（五）基础培养强素质，搭建平台提能力

院内人才培养采取“请进来走出去”的方式，一是邀请上级医院有名望的医疗专家走进来，开展教学和学术探讨；二是选派骨干医护专业技术人才到上级医院进修深造，完善人才梯队建设。三是采取“互联网+”模式，与上级医院建立医联体合作，通过微信工作群搭建快捷、及时的沟通桥梁，全面提升医院诊治服务能力。2021年，医院共举办了市级医学继续教育1次、区级医学继续教育3次、院级业务学习24次、科室业务学习50次；积极鼓励全院职工参加省市各种学术培训、会议45人次；根据各科专业和学科建设需求共选派64名医护专技人员到上级医院进行进修学习。此外，医院积极鼓励临床医技人员以武会友、以武增技、以武提效。2021年，医院共组织参加市级应急救护技能竞赛、公共卫生杯、静疗演讲比赛、中医技能竞赛、母婴安全技能竞赛等专业技能比赛7次，获得团体奖励7次，个人奖励15人次；组织院内各类医疗、护理、院感技能竞赛6次。2021年共选派中高级职称的内、外、妇、产等17人，承担江西中医药大学科技学院理论教学649学时，接收江西中医药大学科技学院、赣南医学院等4所院校实习生医疗及医技97人，见习生15人、护理73人，优秀的教育质量，得到了学院领导和老师一致的好评。“熊周勇劳模工作室”继2018获评“南昌市劳模创新工作室”后，2021年又获“江西省劳模创新工作室”光荣称号。工作室以点带面，推动了康复科的发展，工作室每天诊治病人100余人，年收入1250余万元。

（六）内聘制度留人才，更新设备促发展

医院要发展人才是关键，2021年通过江西人事考试网、校园招聘会、人才引进等方式进行了两次大规模招聘招揽人才，共计招录临床医疗人员24人，行政管理人员1人，为激励广大员工解决聘用困境，医院大胆创新制定了《医院内聘管理方案》，以补偿方式缓解职称晋升难问题，2021年共计完成433名专技人员的内聘工作，这也是医院尊重人才，留住人才的重要举措。

实施科技兴院，要医疗设备支撑， 2021年度完成了医用耗材采购的公开招标，今年通过3次省级招标开展移动式C形臂X射线机、4k高清腹腔镜、血压脉搏测量装置等医疗设备项目采购，总花费近720多万元，并根据赣医保办发[2021]15号文件精神落实全院医用耗材贯标任务。

五、节能降耗提效能，后勤保卫护安全

为减轻临床工作负担，提升工作效率，医院完成了气动物流传输系统建设，更换了住院部两台老旧电梯，改造了门诊、住院大楼消防设施，强化院内区域水电设施进行巡视，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保节约用水用电，保障生产安全。2021年，总务科进一步强化仓管、食堂管理工作，按计划及时申购各类用品，按时盘点、核查，力争做到不浪费，无过量过期存货等情况发生。定期督查医院食堂环境卫生，确保食材新鲜，环境整洁，杜绝食品安全事故的发生。

为进一步维护院内职工生命财产安全，2021年保卫科不定期开展消防和防暴应急演练，为职工宿舍楼配置灭火器80瓶，住院部和门诊楼灭火器增加到450瓶，并定期对消防设施进行检查维护。对照医疗卫生安全专项督查表积极开展自查自纠工作，对存在的问题，及时整改，给配电房增设消防应急灯6盏，更换疏散指示牌20块，检查维护消防应急照明灯160具，消防栓200具次，坚持每月检查消防水泵2次，现有消防设施功能良好，安全疏散出口通道畅顺。

六、亮点工作

（一）防疫工作持续不松懈

我院PCR实验室于2020年7月通过省临检中心验收，目前具有32通道核酸提取仪4台，96通道PCR荧光仪3台，快速检测仪1台，22名检验人员通过严格培训上岗，核酸采样人员储备力量200人。现常态化检测为600人/天。满负荷运转时，采取10:1混检模式，最大日检测能力可达24000人/天。投入240万改扩建发热门诊和留观病房，设置留观病房17间，若疫情救治需要，可根据预案启用住院部9、10、11楼病区，总计42单间，130张床位，其中重症病房5张，负压病床2张，若疫情救治需要，可立即启动疫情防控应急预案，医院储备的疫情防控物资可满足一个月满负荷运转需求。就在今年元月20日，我院定点医院及发热门诊顺利通过了专家验收。

（二）改善群众就医体验

医院着力以改善群众就医体验、提升患者满意度，设立了“院长代表接待处”，将服务窗口前置“一公里”，完善信访投诉处理机制，投诉一旦查实，当事人及科室主任必须在院周会上作检讨，分管院长也要说明情况，不断提升全院广大干部职工的思想觉悟、工作作风和服务意识。2021年度医院收到信访投诉54起，投诉率较2020年下降31%；奖励周燕弟、邓思林、彭丽敏、邹家华、周莉等爱岗敬业好人好事16人次，奖励康复科、呼吸消化内科科、骨二科、皮肤科等获得锦旗科室44科次，较前一年同期上升7.5%。

（三）缓解群众看病难看病贵问题

院党委以提升群众获得感为导向，深化医改政策落实，持续推进药品、耗材零加成政策，开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理活动，全力践行异地医保直补、贫困户兜底政策，努力构建和谐的医患关系，切实维护群众切身利益。2021年医院基本用药供应目录，西药668个品规，其中，国家基药348个品规；中成药169个品规，其中，国家基药71种，基药品种配备均达到50％以上，基药使用金额占比51.52%，国家组织药品集中采购中标药品使用比例达到80％以上。为4934位患者参保人办理了门诊慢性病的鉴定及录入工作，并为13522人次住院患者进行担保。有效提升群众就医获得感。

（四）信息宣传方面

医院积极营造“学榜样、争先锋”的浓厚氛围，以全国劳模熊周勇、全国抗疫先进杨辉利两位同志为榜样，进一步弘扬党史学习和良好医德医风榜样主旋律，在醒目位置悬挂党史学习教育宣传横幅、设置展板,在门诊十楼走廊设置党建文化长廊，医院日常工作涌现出的李燕玲、熊周勇、杨辉利等优秀共产党员的先进事迹及典型经验等进行详细介绍，并利用住院部和门诊大厅LED电子屏，滚动宣传“党史学习”标语。医院还充分利用公众号、订阅号和社会网络媒体等平台，对院内、外开展的系列活动和先进典型进行广泛宣传报道，大力弘扬医院“救死扶伤、人民至上”的服务理念。2021年，医院先进人物事迹及医院工作报道在学习强国、人民日报等国家级媒体平台录用2篇次，江西日报、文明江西等省级媒体录用26篇次，今日头条、南昌党建等市级媒体录用13篇次，融媒体中心、新建发布等区级媒体录用57篇次，院内公众号宣传222篇次。

（五）6S管理外延助益卫健委

6S管理工作在我院已形成积极主动、人人参与、时时落实的良好习惯，按区划分、分类摆放、定量提醒、查检有度，大大提高了科室的质量管理和工作效益，优化了工作环境，提升了战斗力，增强了凝聚力，营造了积极向上的工作氛围。2021年9月区卫健委领导来我院调研，参观了6s管理工作后给予了充分肯定，并委托我院6s推进办的同志给委机关进行6s管理全面打造，经过近一个月的努力，委机关的6s基本打造完毕，效果显著，得到了领导们的一致好评。

七、工作不足

（一）极少数职工主人翁意识、大局意识有待加强，不论医疗业务工作还是疫情防控工作，我们都要服务医院统筹安排，内修功力，外树形象，不能出现铁路警察，各管一段的情况。

（二）公立医院改革有些指标还没有达标，特别是药占比和耗材占比，离医改目标仍有差距，两个占比的达标将是2022年的工作重点之一。

存在问题

1.财政预算、支出管理需进一步规范

2.学科带头人、专业人才严重缺乏，政府要加大优惠政策。

3.财政需加大医院医疗服务能力、医疗救助、重大公共卫生安全防疫的投入。

4.公务卡结算需进一步全面实施

改进措施

1.加强医院党建工作，强化责任担当.

2.提升公共卫生及突发事件应急能力.

3.打造重点专科和特色专科.

4.加强医保管理体制，确保医保各项工作落到实处.

5.打造智慧型医院，为患者纾困解忧。

医院绩效自评报告每年会在医院年终全院职工大会上报告及在医院的公示栏中对外公开。