目    录

 

第一部分  赣州市赣县区人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区人民医院概况

 

一、单位主要职责

（一）负责全区内常见病、多发病的诊治仕务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(二)承担120急救和各类突发事故的环场抢救及院内急救。

(三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防健等业务技术工作。

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(五)结核病防治工作。

(六)开展预防性体检、职业病监测工作。

(七)完成好上级交付的各项中心任务

二、单位基本情况

本单位设立53个内设机构，分别是院长办、办公室（党办）、人事宣传科、质管办（评审办）、医保科、 医务科（科教科）、公共卫生科、护理部、导诊组、、院感科、病案室、供应室、物价科、设备科、信息科、财务科（门诊、住院收费室）、基建科、总务科（图书室、总务仓库）、安保科、体检科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化感染疾病科、内分泌血液风湿科、肾内科、血透室、急诊科、重病医学科、肿瘤科、普外科、泌尿胸外皮肤创作修复科、神经外科、妇产科、产房、儿科、新生儿重病监护、关节外科、脊柱外科、康复医学科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科、麻醉科、药剂科（西药库、中药库、临床药学室、门诊西药房、门诊中药房）、检验科、中转血库、病理科、介入放射科（介入手术室）、CT核磁共振室、超声心电科、一门诊。

本单位2022年年末实有人数1074人，其中在职人员412人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员662人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员180人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计73434.89万元，其中本年支出合计73434.89万元，较2021年增加28415.55万元，增长63.12%，主要原因是：新建综合大楼支付2.5亿元。

本年支出的具体构成为：基本支出73434.89万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为27741.17万元，决算数为27741.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为869.28万元，决算数为  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：综合医院支出。

（二）其他支出年初预算数为26871.89万元，决算数为26871.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.71万元，其中：

（一）工资福利支出45.9万元，较2021年减少148.62 万元，下降76.40 %，主要原因是：疫情费用的拨付的减少。

（二）对个人和家庭补助支出125.81万元，较2021年减少439.67万元，下降 77.75 %，主要原因是：疫情费用的拨付的减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年保持不变，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元,增长0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额10261.05万元，其中：政府采购货物支出8813.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1447.10万元。授予中小企业合同金额8311.45万元，占政府采购支出总额的80.10%，其中：授予小微企业合同金额1949.6万元，占授予中小企业合同金额的19.9%；

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的1台体验车、1台CT挂车车头、一台CT挂车车尾、16台救护车。资产100万元以上的主要有四维彩色多普勒超声诊断仪、数字化摄影系统(DR)、飞利浦DSA球管、全数字化彩色多普勒超声诊断仪2台、磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断仪2台、内窥镜摄像机系统、CT机2台、移动DR、体外高频热疗机、毫米波治疗仪、数字减影血管造影系统、关节镜系统、彩色超声机、电子输尿管软镜、64排CT球管3台、数字乳腺钳靶机、多排螺旋CT、电子胃肠镜系统、彩色多普勒超声诊断系统2台、网络安全项目、彩色超声多普勒诊断系统(三把探头）、离心泵（体外膜肺氧合系统）、麻醉临床系统（手麻重症合理用药系统项目）、椎间孔镜系统、腹腔镜系统（4K）、CT球管2台、医院信息管理系统。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金30769.8万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。