目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表为空）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表为空）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表为空）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空）

第一部分 单位概况

一、职能简介

救死扶伤，为广大伤病员服务。以医疗为中心，开展门诊、住院诊疗、功能检查、科研教学、卫生宣传。对下级医疗单位业务指导和培训。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强党的建设

1、狠抓意识形态，不断加强思想建设

始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实党的路线方针政策及中央、省委决策部署和市委、区委安排要求，深入开展党史学习教育。严肃党内政治生活。教育广大党员干部明法纪、严纪律、守底线、知敬畏。严格遵守党章党规党纪，认真贯彻落实民主集中制、“三会一课”制度、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度。全年各支部组织召开支委会20多次、党员大会20多次、党小组会40多次，开展重走红军路、下乡义诊、党史知识宣讲、无偿献血、捐资助学、熬制发放大锅汤等主题党日活动20多次。

2、改革决策机制，狠抓制度建设

一是坚持认真履行“第一责任”和“一岗双责”。认真落实总支领导下的院长负责制，开展经常性督促指导，确保严格执行中央八项规定和省、市、区委、区政府相关规定的贯彻落实，确保“第一责任”和“一岗双责”落实到位；二是坚持认真落实“三重一大”制度。认真落实《名山区中医医院党总支议事规则》《名山区中医医院院长办公会议议事规则》《名山区中医医院“三重一大”集体决策实施细则》，每月不定期召开院办公会、总支会，坚持民主集中制原则，坚持一把手末位表态发言，通过民主决策医院大事要事，全年形成会议纪要30余期。班子成员自觉做到大事讲原则，小事讲风格，不搞亲疏远近和表里不一。

（二）积极开展促进中医药传承创新发展工作

为促进中医药传承创新发展，我院以发展中医药特色为重点，落实人才培养和学科建设。2021年我院被雅安市中医药管理局、雅安市人力资源和社会保障局评为“雅安市中医药传承创新发展先进集体”。

1、加强中医药人才队伍建设

落实中医药人才引进，制定了《雅安市名山区中医医院人才引进实施管理办法》，强化人才引进措施。全年引进中西医结合主治医师1名，中医儿科执业医师1名，西南医科大学中西医临床专业应届本科毕业生1名。加强中医药人才培训，通过进修学习，强化中医思维培养，提升中医药专业技术水平。2021年全院共派出28人次到四川省第二中医医院、成都中医药大学附属医院、雅安市中医医院等省市中医三甲医院进修学习。为推动中医药专业领域学术交流，促进中医经典名方中药物的炮制技术及专业水平的提高，推广中医药适宜技术，我院成功举办省级中医继续医学教育项目“中医经典名方中药物的炮制”，参加继教共300余人。

2、完成基层中医全科医生转岗培训

我院为基层医疗卫生机构中医全科医生转岗临床培训和基层实践培训基地。2020年至2021年完成中医全科医生转岗培训7人，顺利的完成了带教任务。

3、加强院校合作，培养中医药专业人才

我院与雅安职业技术学院签订学生实习三方协议、产学研创合作教育及学生实习学医、中医药服务能力提升院校合作协议。同时，雅安职业技术学院聘请我院傅光辉、黄黎明、郑俊、刘贺年等高职称中医药人员为外聘教师和中医药现代学徒制导师，每月安排导师给予带教授课，2021年带教学生21名。参与省级职业教育“乡编村用、定向培养、师承融入”，乡村中医药适应性人才培养模式创新实践项目，获得2021年四川省职业教育教学成果省级二等奖。

（三）推动中医药发展，积极开展专科联盟、医联体工作

1.加强专科联盟工作，积极学习上级医疗机构中医药工作经验。我院与四川省中医医院肛肠科开展专科联盟，在四川省名中医毛红主任的带领下，开展“电子乙状结肠镜”检查，大肠癌筛查，肛门分段部分切断内括约肌加纵切横缝术治疗环状混合痔等专科检查治疗技术。通过专科联盟，我院肛肠科在专科病历的书写，肛肠微创技术的熟练，对术后无痛技术的掌握，患者肛肠术后中医药膳食的指导等技术水平得到不断提升。

2.持续开展基层医联体工作，我院2021年对托管的永兴街道卫生院、医联体建设马岭镇卫生院下派业务骨干53人次，诊疗人次约613人次。开展指导临床医疗、教学工作，专家门诊、业务查房、病例讨论、专题讲座、在急危重症救治、复杂疑难疾病诊疗方面，促进基层医务人员业务水平进一步提高。

（四）重点专科建设

省级重点专科康复科不断完善康复工作体系，并对科室进行基础改造，就医环境得到改善。更新肌骨超声、冲击波治疗仪、骨科手术床等先进医疗设备，业务服务能力得到综合提升。市级重点专科儿科通过“请进来，送出去”的方式，不断加强科室建设，先后选派2名医师到上级医疗机构进修学习。儿科主治中医师李小燕在成都中医药大学附属医院跟诊于四川省首届名中医胡天成主任医师，充分学习了小儿中医治疗，中药汤剂治疗小儿高热、咳嗽、肺炎、哮踹、反复呼吸道感染、厌食、泄泻等小儿常见病、多发病。儿科引进中医执业医师李涛敏老师门诊坐诊，开展小儿推拿、按摩，充分发挥中医药效、简、廉等特点，中医药诊治优势明显。2021年儿科顺利通过了雅安市卫生监督执法支队组织的答辩工作。三是肛肠科在四川省第二中医医院医联体建设中，邀请到四川省名中医毛红主任中医师带教坐诊，不断向微创化、专业化发展，积极开展肛肠微创技术，电子乙状结肠镜检查，大肠癌筛查，肛门分段部分切断内括约肌加纵切横缝术治疗环状混合痔，科室中医特色优势势明显，开展中药熏药治疗、中药保留灌肠治疗、中医耳穴术后止痛、中药热奄包等治疗。

（五）常态化开展新冠肺炎疫情防控工作

强化新冠肺炎疫情防控工作，切实贯彻落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，落实“四早”措施。建立健全院感管理长效机制，在落实常态化新冠肺炎疫情防控措施的基础上逐一完善制度、流程，并根据德尔塔变异毒株的特点，制定了相应的防控策略。

1、改善医院新冠肺炎疫情防控设施

医院投入20余万元新建发热门诊、核酸采样间、病区门禁、核酸实验室配套设施，进一步优化了医院新冠肺炎疫情防控流程。

2、开展新冠疫苗接种情况及医疗保障情况

全年接种新冠疫苗76841剂次，医疗保障264次，派遣医护人员1727人次。

3、开展新冠肺炎疫情防控联江集中隔离点工作情况

医院安排2批次，其计5人参加联江集中医学隔离点工作，每批次14天工作，第一批次总留观人数49人次，解除隔离49人次。截至年底第二批次总留观人数59人，累计解除隔离共计28人，圆满完成了上级交待的任务。

4、新建PCR方舱实验室，核酸检测情况。

医院通过专项债券资金，投入230余万元新建设了PCR方舱实验室，该实验室最大日检测能力约2000余人份。实验室于2021年10月29日正式投入运行。2021年11月17日为扩大核酸实验室检测能力投入65万元购置全自动核酸提取仪、PCR分析仪各一台，截至12月31日，开展核酸检测共23062人次

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入8934.57万元,支出8716.90万元。与2020年相比,收入减少1279.77万元、支出减少1004.11万元,收入降低12.53%,支出降低10.33%。收入主要变动原因是政府性基金拨款减少,支出主要变动原因是政府性基金项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计8934.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.55万元，占6.64%；政府性基金预算财政拨款收入962.09万元，占10.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7368.09万元，占82.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.85万元，占0.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8716.90万元，其中：基本支出7646.22万元，占87.71%；项目支出1070.68万元，占12.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1555.64万元、支出1546.48万元。与2020年相比,财政拨款收入减少1237.81万元、支出减少1346.91万元,收入降低44.31%,支出降低46.55%。主要变动原因是政府性基金拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出584.39万元，占本年支出合计的6.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.01万元，增长9.77%。主要变动原因是人员工资和疫情防控费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出584.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出158.45万元，占27.11%；卫生健康支出425.94万元，占72.89%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为584.39万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.03万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为36.62万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为46.80万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是调增预算后收支预决算数据无年初结转结余。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为287.79万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为52.00万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.50万元，完成预算100%；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为41.59万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是调增预算后收支预决算数据无年初结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出475.80万元，其中：

人员经费475.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年维持不变。主要原因是未曾发生过。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年维持不变。主要原因是2021年度本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出962.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市名山区中医医院机关运行经费支出0万元，与2020年持平。主要原因是本单位本年度未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市名山区中医医院政府采购支出总额1117.51万元，其中：政府采购货物支出1028.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.90万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额1117.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1117.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市名山区中医医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业的业务活动及辅助活动取得的收入。如住院医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业的业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老保险支出。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指其他卫生健康管理人员支出。卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指公立医院人员经费支出。卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指医院专用设备购置。卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基本公共卫生服务人员经费。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大公共卫生服务人员经费。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支公共卫生服务专用设备购置。卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计划生育服务专用设备购置。卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康服务人员经费。卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指卫生健康人员、设备支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业的业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区中医医院2021年部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区中医医院2021年部门整体支出绩效评价报告情况说明，2021年度名山区中医医院部门整体支出绩效评价报告已完成，《雅安市名山区中医医院2021年部门整体支出绩效评价报告》将在《2021年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示，此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区中医医院项目2021年绩效评价报告

关于雅安市名山区中医医院项目2021年绩效评价报告情况说明，2021年度名山区中医医院按照财政部门要求，已经选取5个项目绩效评价报告进行公示，将在《2021年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示，此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表为空）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表为空）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表为空）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空）