一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区妇幼保健院，承担妇幼健康保健、计划生育和公共卫生服务职能，负责全区妇幼保健业务指导、公共卫生项目管理及人员培训、计划生育技术服务指导、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗与公共卫生服务。

（二）机构设置

重庆市南川区妇幼保健院，属正科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入合计8600.04万元，较上年决算数增加1732.48万元，增长25.23%，主要原因是拓展业务，事业收入增加1612.5万元和财政补助收入增加。年初结转和结余2471.81万元，较上年决算数增加2471.81万元，增长100 %，主要原因是2021年无年初结转和结余。支出总计9426.77万元，较上年决算数增加2607.99万元，增长38.2 %，主要原因是医院整体搬迁后，购置设施设备、运行成本和人力成本增加。无结余分配 。年末结转和结余1645.08万元，较上年决算数增加1645.08万元，增长100 %，主要原因是2021年无年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计8600.04万元，较上年决算数增加1732.48万元，增长或下降25.2%，主要原因是拓展业务，事业收入增加和财政补助收入增加。其中：财政拨款收入2544.05万元，占总收入的29.6 %；政府性基金预算财政拨款收入73.4万元，占总收入的1%；事业收入3868.28万元，占总收入44.9%；其他收入2114.31万元，占总收入24.5 %。

3.支出情况。2022年度支出合计9426.77万元，较上年决算数增加2607.99万元，增长38.2 %，主要原因是搬迁新院后，人力成本和运行成本增加。其中：基本支出5658.76万元，占总支出的60%；项目支出3768.01万元，占总支出的40%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1645.08万元，较上年决算数增加1645.08万元，增长100%，主要原因是2021年无年末结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2617.45万元，与上年相比，财政拨款收入增加334.6万元，增长14.6%，主要原因财政基本拨款收入增加72.1万元，财政项目拨款增加262.5。财政拨款支出总计2617.45万元，增加334.6万元，增长14.6 %。与上年相比，主要原因是人员增加及基本工资调资增加和收到卫生健康委补拨2021年基本公共卫生项目款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2544.05万元，较上年决算数增加261.19万元，增长11.4%。主要原因是2022年收到卫生健康委补拨2021年基本公共卫生项目款和2021年人员增加及正常调资及社会保险增加。较年初预算数增加178.5万元，增长7 %。主要原因是人员增加和人员正常调资及年初未预算部分基本公共卫生和重大公共卫生项目款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2544.05万元，较上年决算数增加261.19万元，增长11.4 %。主要原因是2022年收到卫生健康委补拨2021年基本公共卫生项目款和2021年人员增加及正常调资及社会保险增加。较年初预算数增加178.5万元，增长7 %。主要原因是人员增加和人员正常调资及年初未预算部分基本公共卫生和重大公共卫生项目款。

3.结转结余情况。2021年和2022年度我院均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出338.68万元，占13.3%，较年初预算数114.76万元，增长33.88%，主要原因是人员增加及社会保险增加。

（2）卫生健康支出2078.02万元，占81.7%，较年初预算数增加146.43万元，增长7.5%，主要原因是年初未预算部分公共卫生项目。

（3）住房保障支出127.34万元，占5%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2040万元。其中：人员经费1643.02万元，较上年决算数减少239.06万元，下降12.7 %，主要原因是住房公积金调整基数和其他社会保障缴费较少。人员经费用途主要包括在编人员工资、社会保障缴费、公积金及退休人员健康休养费。公用经费396.98万元，较上年决算数增加311.14万元，增长362.4%，主要原因是搬迁新院后、购置设施设备、运行成本和人力成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、材料购置费、福利费及其他商品和服务出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入73.4万元，较上年决算数增加73.4万元，增长100%，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款。本年支出73.4万元，较上年决算数增加73.4 万元，增长100%，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.79万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.4%，主要原因是提倡节约。较上年支出数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出

本单位2022年度未发生公务车购置支出

公务车运行维护费5.21万元，主要用于公务用车燃料费及修理费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.7 %，主要原因是单位提高管理，厉行节约，降低成本。较上年决算支出数基本持平，主要原因是单位提高管理效率，降低成本。

公务接待费2.58万元，主要用于业务发展接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是单位提高管理效率，降低成本。与上年决算数基本持平，主要原因是单位提高管理效率，降低成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次    263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数与上年持平。本年度培训费支出0.7万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是提倡节约，减少开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2086.6万元，其中：政府采购货物支出388.83万元、政府采购工程支出228.29万元、政府采购服务支出1469.48万元。授予中小企业合同金额956.6万元，占政府采购支出总额的 45.8%，其中：授予小微企业合同金额705.73万元，占政府采购支出总额的33.8%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对婚前医学检查1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金22.8万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，无绩效自评报告及案例以及无重点绩效评价结果。

（二）绩效自评结果

（绩效自评表见表格）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈和联系方式：023-71423823