目  录

第一部分襄阳市行政审批局部门概况

第二部分 襄阳市行政审批局2021年度部门决算表

第三部分 襄阳市行政审批局2021年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳市行政审批局2021年度部门分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市行政审批局部门概况

根据《襄阳市机构改革方案》和《中共襄阳市委、襄阳市人民政府关于襄阳市市级机构改革的实施意见》，市行政审批局是市政府工作部门,为正县级,对外加挂市政务服务和大数据管理局、市公共资源交易监督管理局牌子，贯彻落实党中央关于政府职能转变、简政放杈、公共资源交易监管等方面的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管等工作的集中统一领导。

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管的法律法规，起草有关法规、市政府规章草案和规范性文件。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综令协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。统筹全市政务信息系统整合、政务网络建设和管理。

4、负责发展和改革、农业、林业、安全生产、商务、文化和旅游、体育、新闻出版、广播电视、住房和城乡建设、城市管理、民防人力资源和社会保障、教育、卫生和健康、民政、财政等方面行政许可事项的办理及相关行政性收费,并承担相应的法律责任。

5、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。推进全市“互联网+政务服务”工作。

6、负责市政府门户网站的建设和管理,指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

7、负责12345政府公共服务热线日常管理,建立公共服务热线运行规程和考核体系。

8、指导协调全市公共资源交易监管工作,规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

9、负责全市行政审批领域、政务信息系统信用体系建设工作。

10、完成上级交办的其他任务。

11、职能转变。市行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事，打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置

襄阳市行政审批局本级为行政机关单位。下设1个二级单位襄阳市大数据中心，大数据中心为公益一类事业单位。

三、人员情况

1、襄阳市行政审批局本级为行政机关单位。三定方案核定行政编制53名。2021年12月31日，单位实有人数为61人，退休7人。行政人员52人，参照公务员法管理事业人员7人、工勤2人。

2、襄阳市大数据中心核定事业编制48名，2021年12月31日，单位实有人数为36人，退休2人。公益一类事业人员36人。

四、部门决算单位构成

襄阳市行政审批局部门预算包括襄阳市行政审批局本级和襄阳市大数据中心。

第二部分  襄阳市行政审批局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

襄阳市行政审批局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 襄阳市行政审批局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为16,783.08万元，较上年度12,807.82万元增加3,975.26万元，增长31.07%，较年初预算数14,327.33万元增加2,455.75万元，增长17.14%。与上年度相比，增长的主要原因:一是2021年新增二级预算单位襄阳市大数据中心，在职人员人数调整增加，因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，随之人员经费基本支出经费工资福利及日常公用经费增加；二是因大数据承担全市信息化项目建设工作，2021年政府专项项目较多、项目预算金额支出较大，导致2021年收入支出决算总体增涨幅度较大。例如:襄阳市大数据中心新增卫生信息化能力提升项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计16,783.08万元，其中：财政拨款收入16,783.08万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度12,807.82万元增加3,975.26万元，增长31.07%，较年初预算数14,327.33万元增加2,455.75万元，增长17.14%。与上年度相比，增长的主要原因:由于机构改革，大数据中心为新成立单位，2020年无发生数据，2021年正式运行;襄阳市大数据中心新增卫生信息化能力提升项目支出。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计16,719.48万元，其中：基本支出1,830.16万元，占本年支出合计的10.95%；项目支出14,889.33万元，占本年支出合计的89.05%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度12,551.86万元增加4,167.62万元，增长33.2%，较年初预算数14,327.33万元增加2,392.15万元，增长16.7%。与上年度相比，增长的主要原因:一是2021年度基本支出1,830.16万元，同比2020年度基本支出1,471.41万元，增加358.75万元，系2021年新增二级预算单位襄阳市大数据中心，在职人员人数调整增加，因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，随之人员经费基本支出经费工资福利及日常公用经费增加;二是2021年度项目支出14,889.33万元，同比2020年赴项目支出11,080.45万元，增加3,808.88万元，2021年政府专项项目较多、项目预算金额支出较大，导致2021年收入支出决算总体增涨幅度较大。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为16,783.08万元，较上年度12,807.82万元增加3,975.26万元，，增长（下降）31.07%，较年初预算数14,173.66增加2,609.42万元，增长18.41%。与年初预算相比，增长的主要原因:由于机构改革，大数据中心为新成立单位，2020年无发生数据，2021年正式运行;襄阳市大数据中心新增卫生信息化能力提升项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出14,862.34万元，占本年支出合计的88.89%。与 2020年度12,551.86万元相比，财政拨款支出增加2,310.48万元，增长18.41%，较年初预算数14,173.66万元增加688.68万元，增长4.86%。与年初预算相比，增长的主要原因:由于机构改革，大数据中心为新成立单位，2020年无发生数据，2021年正式运行;襄阳市大数据中心新增卫生信息化能力提升项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出14,862.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出14,569.44万元，占总支出的98.03%；社会保障和就业支出（类）支出51.68万元，占总支出的0.35%；卫生健康支出类支出（类）139.01万元，占总支出的0.93%；住房保障支出类支出（类）102.22万元，占总支出的0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为14,173.66万元，支出决算为14,862.34万元，完成年初预算的104.86%。其中：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为13,796.59万元，支出决算为14,569.44万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，大数据中心为新成立单位，2020年无发生数据，2021年正式运行;襄阳市大数据中心新增卫生信息化能力提升项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为174.21万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的29.67%。决算数小于预算数的主要原因：退休一人，支出减少。

3. 卫生健康支出类支出（类）。年初预算为195.41万元，支出决算为139.01万元，完成年初预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因：退休一人，支出减少。

4. 住房保障支出类支出（类）。年初预算为161.12万元，支出决算为102.22万元，完成年初预算的63.44%。决算数小于预算数的主要原因：退休一人，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,830.16万元，较上年度1,471.41万元增加358.75万元，增长24.38%，较年初预算数1,939.25万元减少109.09万元，下降5.96%。主要原因：因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，随之人员经费基本支出经费工资福利及日常公用经费、工会经费、福利费、其他交通费比上年稍有增加。具体支出如下：

其中：人员经费1,671.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费158.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出12.58万元，预算数38.34万元，完成预算的32.81%，较上年度17.15万元减少4.57万元，下降26.65%。与年初预算相比，下降的主要原因：厉行节约，2021年“三公”预算遵循“三公”等经费，只减不增的原则。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度无变化。

2021年度，襄阳市行政审批局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费8.84万元，预算数29.07万元，完成预算的30.41%，较上年度14.67万元减少5.83万元，下降39.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费8.84万元，较上年度减少5.83万元，下降39.74%。主要原因：厉行节约，2021年“三公”预算遵循“三公”等经费，只减不增的原则。

2021年度，襄阳市行政审批局本级共有2辆公务车,下属襄阳市大数据中心单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费4.42万元。

3.公务接待费3.74万元，预算数9.27万元，完成预算的40.35%，较上年度2.48万元增加1.26万元，增长50.81%。主要原因：一是2020年受疫情影响，公务接待事项减少；二是2021年 4月公务接待标准提高。

2021年度，襄阳市行政审批局本级公务接待23批次、273人次、人均131元，下属襄阳市大数据中心单位公务接待2批次、18人次，人均88.44元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出2.18万元，预算数54.86万元，完成预算的3.97%，决算数较预算数减少52.68万元。主要原因：2021年培训支出主要为局内部科室举办培训讲座，因未产生大额业务培训支出，导致同比下降。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出1.97万元，预算数3.07万元，完成预算的64.17%，决算数较预算数减少1.1万元。主要原因：2021年因业务需要会议费增加，同比支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出1,857.14万元，较上年度0万元增加1,857.14万元，增长100%，较年初预算数0万元增加1,857.14万元，增长100%。主要原因：襄阳市大数据中心新增卫生信息化能力提升项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

襄阳市行政审批局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出158.37万元，年初预算数216.85万元，比年初预算数减少58.48万元，下降26.97%。主要原因：一是进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和市委、市政府有关规定，严格公务接待管理，严控接待费开支标准使用管理，合理压缩一般性开支，“机关运行”经费支出相对减少；二是部分公用经费支出预算在部门项目中反映。具体支出如下：

办公费4.7万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.55万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.53万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.51万元、培训费0万元、公务接待费3.66万元、专用材料费0万元、劳务费1.05万元、委托业务费5万元、工会经费76.7万元、福利费12万元、公务用车运行维护费7.77 万元、其他交通费用17.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24.15万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额100.13万元，其中：政府采购货物支出29.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.55万元。授予中小企业合同金额100.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.13 万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，襄阳市行政审批局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。主要为：社会管理综合信息平台建设账面原值197.75万元、网上政务服务大厅系统账面原值138.00万元，因2019年机构改革，原政务服务中心账面资产调拨转入。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

襄阳市行政审批局成立评价小组，由局主要领导任组长，局领导班子成员任副组长，各科科长及相关人员为成员，办公室具体牵头日常工作。对2021年度襄阳市行政审批局部门整体项目进行了绩效评价，评价小组收集了相关依据证据资料，采用书面审核和抽样核查相结合的方式，在综合分析的基础上完成了自评价工作。

本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目44个，资金13,032.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）预算绩效管理整体绩效自评结果

2021年度本年支出合计16,719.48万元，其中：项目支出14,889.33万元，占本年支出合计的89.05%，涉及的一般公共预算项目44个，资金13,032.19万元。基本达成年初目标，确保大厅服务办公环境的正常运转，提高网上审批办件比重、襄阳市行政审批局网站等内机构信息化系统正常运行。

1.主要产出和效益

产出指标完成情况分析：（1）电子政务平台稳定运行，确保电子政务平台上运行的系统均能正常访问运行、社区光纤线路安全平稳运行及覆盖全市街道（乡镇）、社区（村）的“村级受理、网上办理、全程代理”的公共服务体系。年度目标值95%，实际完成值95%；（2）政府公共服务热线大数据分析应用工作，政府公共服务热线大数据分析应用工作。年度目标值100%，实际完成值95%；（3）加强政务服务体系建设，加强政务服务大厅日常管理，提高群众满意度。年度目标值100%，实际完成值95%；（4）系统正常运转，实现我市信息化政务系统正常运转。年度目标值100%，实际完成值95%。

效益指标完成情况分析：经济效益指标有利于促进政务工作，实际完成值100%；数量指标值人工接通率目标值90%，实际值91.2%，完成目标值的100%以上；工单日转办率目标值100%、实际值100%，完成目标值的100%。；产出指标项目完工进度、项目建设完成情况年度目标值100%以上实际完成值100%, 资金投入完成率，实际投入/计划投入，年度目标值100%以上实际完成值100%；3、满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标行政相对人员满意度，年度目标值96%以上，实际完成值100%。

44个项目绩效自评：

1.项目评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为247万元，执行数为244.87万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是专家评审场次≥600，实际完成值100%；二是保障行政审批局窗口办理的审批事项，在申请、审核、发证等环节，合格率100%，实际完成值100%；三是该项目实施时间为2022年1月至2022年12月，实际完成值100%；四是项目资金执行率达到95%以上，实际完成值99%；五是根据国家“放管服”改革要求，为了降低企业负担，规范行政审批工作者的专家评审、技术服务管理，提高审批效率和质量，将审批过程发生的专家评审费用改为由部门负担。降低企业负担，规范行政审批工作中的专家评审，提高审批效率和质量≥100%，实际完成值90%；六是评审项目的公正率100%，实际完成值100%；七是社会公众知晓度≥95%，实际完成值90%；八是服务对象满意度≥95%，实际完成值95%。发现的问题及原因：该项目主要保障每个行政审批项目审查期间邀请专家发生的交通费、租车费、住宿费、差旅费、评估会议发生的专家劳务费、第三方审批业务的评价评估费及扶贫资金等支出。根据进一步贯彻落实国务院“放管服”改革要求，建议进一步降低企业负担，规范行政审批工作中的专家评审，提高审批效率和质量，同时提高办事群众服务满意度。下一步改进措施：标准制度规范化，依法合理安排各行业专家的咨询评审工作，规范咨询评审运行程序，各科室专人专职负责，重点项目采取“一事一议”、“特事特办”，联合审批等，做好公共平台综合服务工作。加强项目沟通，合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.行政审批业务综合费项目绩效自评综述：项目全年预算数为197.46万元，执行数为196.06万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是发稿155篇；实际完成值100%；二是注重平衡全年刊登频率，突出重点和亮点100%；实际完成值90%；三是“一事一议”、“特事特办”，联合审批≥100%；实际完成值90%；四是项目资金执行率达到95%以上；实际完成值99%；五是规范精简行政审批事项，推进行政审批窗口规范化和标准化建设；实际完成值90%；六是方便群众办事，提升群众满意度；实际完成值90%；七是有利于政务工作；实际完成值90%；八是服务对象满意度≥95%；实际完成值95%。发现的问题及原因：该项目主要保障市民服务中心大厅便民服务设施购置；行政审批标准化建设设备采购；审批业务对接运行经费；证件免费邮递服务费；行政审批各类业务及局机关档案整理费；政务服务和大数据宣传及重点工作公示公告宣传经费；局机关运行保障公用经费支出等。（主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。每年按合同进度约定和财务报销流程据实支付。下一步改进措施：标准制度规范化，依法合理安排各行业专家的咨询评审工作，规范咨询评审运行程序，各科室专人专职负责，重点项目采取“一事一议”、“特事特办”，联合审批等，做好公共平台综合服务工作。加强项目沟通，合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

3.政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费项目绩效自评综述：项目全年预算数为196.78万元，执行数为39.85万元，完成预算20％。主要产出和效益：一是市委市政府移动办公终端流量卡费；实际完成值100%；二是襄阳市政府门户网站稳定运行率≥100%；实际完成值100%；三是该项目实施时间为2022年1月至2022年12月；实际完成值100%；四是项目资金执行率达到95%以上；实际完成值20%；五是襄阳市政府门户网站提供基础平台提供技术支撑服务，提高服务能力和应用绩效，保障12345公共服务热线稳定运行≥100%。；实际完成值95%；六是保障保障政务服务透明度公平、公正、公开；实际完成值95%；七是社会公众知晓度≥95%；实际完成值90%；八是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：因2021年度将156.78万元转大数据中心，导致项目预算中执行率较低。局机关保留的40万元项目经费主要用于保障办公经费开支等。下一步改进措施：2022年“襄阳市政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费”与“行政审批业务综合服务费”预算项目合并，主要用于弥补日常办公经费不足和支付局机关各类宣传公示公告费用。加强项目沟通，合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

4.大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目绩效自评综述：项目全年预算数为737.16万元，执行数为691.67万元，完成预算94％。主要产出和效益：一是招聘85人；实际完成值100%；二是窗口就餐人员控制数≤390人；实际完成值100%；三是购买服务、合同管理、考核兑现＝100%；实际完成值100%；四是项目资金执行率达到95%以上；实际完成值94%；五是根据工作安排和要求，按时保质完成工作任务；实际完成值95%；六是按合同约定时间及时支付服务费；实际完成值100%；七是有利于政务工作；实际完成值90%；八是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目主要用于保障政府购买服务85人服务外包费、心窗口工作人员有390人工作日补助伙食费及大厅硬件日常维修维护便民设备购置费。根据年初制定的年度绩效目标，大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。下一步改进措施：加强对伙食单位的管理，做到食品安全营养卫生；加强对后勤工作的监督与考核，对聘用人员的日常管理。合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

5.信息化系统运行及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是软件系统维护不低于400次。；实际完成值95%；二是硬件设备维修维护不低于2000次。；实际完成值95%；三是电子政务网络稳定运行率达标；实际完成值达标；四是配套设备维修维护任务完成率达到100%；实际完成值100%；五是项目资金执行率达到≥95%；实际完成值100%；六是政务办公环境等级达标；实际完成值达标；七是网站、移动办事大厅、微信服务等软件运行正常率；实际完成值90%；八是系统安全等级达标；实际完成值达标；九是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：维修维护、办公耗材的损耗更换、软件系统页面和程序的修改更新，以及网络线路租用及短信息发布等工作的实施和经费支出。根据年初制定的年度绩效目标，信息化系统运行及维护费项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。下一步改进措施：严格按监督要求落实考核和管理；按政府采购程序组织实施招标采购工作，重点项目采取“一事一议”、局成立了验收领导小组，按照合同约定和规定程序组织验收。下一步将合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

6.汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.92万元，执行数为50.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是支付3个项目预留质保金；实际完成值100%；二是办公设备及配套设施购置满足新址整体的室内布局需求；实际完成值100%；三是配套设备维修维护任务完成率达到100%；实际完成值90%；四是项目资金执行率达到100%；实际完成值100%；五是政务办公环境等级达标；实际完成值95%；六是方便群众,办事“只进一扇门”,提升市民满意度；实际完成值90%；七是推进行政审批窗口规范化和标准化建设，不断提高公共服务水平和质量；实际完成值90%；八是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目主要用于支付市民服务中心电子设备采购质保金137,663.50元、新市民服务中心办公家具采购项目合同323,495.50元、市民服务中心导示牌及文化墙采购项目合同48,000.00元。根据合同付款进度要求于2022年完成以上三个项目的质保金支付工作。根据年初制定的年度绩效目标，汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。下一步改进措施：严格按监督要求落实考核和管理；按政府采购程序组织实施招标采购工作，重点项目采取“一事一议”、局成立了验收领导小组，按照合同约定和规定程序组织验收。下一步将合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

7.襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.46 万元，执行数为11.46 万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是网络传输信息节点≥1000；实际完成值95%；二是接入网络带宽≥1000M；实际完成值95%；三是电子政务网络稳定运行率(稳定运行天数365天)；实际完成值95%；四是系统设备故障抢修≤4小时；实际完成值90%；五是2022年项目资金执行率控制在95%以上；实际完成值100%；六是为本市的部门或企业提供准确无误的信用服务；实际完成值90%；七是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目建设期已完成，现根据合同付款进度支付项目尾款。根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。下一步改进措施：襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好，建议今后加强运维管理。

8.多规合一遥感影像地理信息服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为262.76万元，执行数为262.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产生影像数据量120T；实际完成值100%；二是项目资金执行率达到95%以上；实际完成值100%；三是资源共享、协同应用；实际完成值90%；四是有利于政务工作；实际完成值90%；五是服务对象满意度≥95%；实际完成值95%。发现的问题及原因：襄阳市基于遥感影像的城市基础地理信息数据共享服务以管理襄阳市行政区域内的各种来源的遥感影像数据为基础，同时结合各行业地理信息数据，通过发布共享数据，引导各行业进行数据使用、分析、挖掘、对比等工作，建立一套供需平衡的数据服务生态系统，以云计算设施支撑，把软件，数据，应用服务通过系统运营，建立一个生态圈。下一步改进措施：多规合一遥感影像地理信息服务项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好，建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。

9.市政府东津大楼网络信息化项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为847.50万元，执行数为847.50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数据库宕机/应用宕机0次；实际完成值100%；二是配套设备维修维护任务完成率达到100%；实际完成值90%；三是项目资金执行率达到95%以上；实际完成值100%；四是建立功能全面的信息化大楼，为各类办公应用场景提供信息化的强力网络和大数据支撑；实际完成值90%；五是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：市政府东津大楼网络信息化项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好，建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。下一步改进措施：通过政府采购公开招标，选择专业监理公司进行监督建设，并按要求验收。在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

10.襄阳市协同办公系统（二期）建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.54万元，执行数为86.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是系统总共覆盖单位共有使用单位286家；实际完成值100%；二是配套设备维修维护任务完成率达到100%；实际完成值95%；三是项目资金执行率达到95%以上；实际完成值100%；四是办公成本降低率100%；实际完成值90%；五是实现襄阳市政务全覆盖；实际完成值100%；六是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：政务协同办公系统（二期）项目基本达到年初目标。实现了全市党政部门全部覆盖，同时一期建设的协同办公支撑平台、移动办公平台等应用平台虽然能满足一期的项目建设要求，但仍存在覆盖面积不够，第三方应用系统集成效果不好，应用开发深入不够等问题，因此急需要实现一期项目的延续，实现襄阳市政务全覆盖等建设目标。本次项目建设延伸至全市党政部门全覆盖，系统功能的深化及运维开发服务。下一步改进措施：通过政府采购公开招标，选择专业监理公司进行监督建设，并按要求验收。在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

11.信息化监理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为278.31万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是被监理的年度信息化项目建设总投资暂定为5000万元；实际完成值100%；二是服务对象满意度≥95%；实际完成值90%。发现的问题及原因：按照《襄阳市信息化（智慧城市）项目建设管理（暂行）办法》第五章 统一项目监理要求，全市信息化项目建设应当坚持“以人为本、以用为要、统筹规划、适当超前、共建共享、业务协同、安全可靠”的原则，按照统一规划、统一设计、统一建设、统一监理、统一验收、统一资金拨付、统一绩效评价的“七统一”要求组织实施。下一步改进措施：信息化办负责统一采购全市信息化项目监理服务，并在年度项目计划确定后向责任单位派驻，监理单位对市信息化办和责任单位负责，直至该项目验收合格正式投入使用；对施工单位的项目实施、文件整理、人员培训等进行跟踪监理；协助完成每年度信息化项目的财政绩效考核；定期向市信息化办和项目建设单位汇报所监理具体项目的进展和相关情况；完成市信息化办委托的其他服务事项。

12.襄阳市“12345”政府公共服务热线提升服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为240.2万元，执行数为240.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是话务人工接通率年初目标值90%、实际完成值91.77%，二是工单日转办率年初目标值100%、实际完成值100%，三是设备正常运行率年初目标值100%、实际完成值100%,四是资金支付及时性年初目标值及时、实际完成值及时，五是社会效益指标解决社会民生诉求年初目标值60%、实际完成值90%，六是生态效益指标提升线上直办率年初目标值50%、实际完成值56.99%，七是满意度指标，服务对象满意度年初指标90%，实际完成值90.1%，八是经济效益指标降低市民办事成本年初目标值90%、实际完成值68%。发现的问题及原因：一是降低市民办事成本年初目标值90%，实际完成值68%。需要实时关注民生类政策更新内容，主动分析政策变动给市民造成多方面的影响找到应对策略，及时更新知识库内容。下一步改进措施：一是实时关注民生类政策更新内容，主动分析政策变动给市民造成多方面的影响找到应对策略，及时更新知识库内容。

13.襄阳市“12345”政府公共服务热线话务服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为276万元，执行数为276万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是话务人工接通率年初目标值90%、实际完成值91.77%，二是工单日转办率年初目标值100%、实际完成值100%，三是设备正常运行率年初目标值100%、实际完成值100%,资金支付及时性年初目标值及时、实际完成值及时，四是社会效益指标解决社会民生诉求年初目标值60%、实际完成值90%，五是生态效益指标提升线上直办率年初目标值50%、实际完成值56.99%，六是服务对象满意度年初指标90%，实际完成值90.1%。发现的问题及原因：一是降低市民办事成本年初目标值90%，实际完成值68%。需要实时关注民生类政策更新内容，主动分析政策变动给市民造成多方面的影响找到应对策略，及时更新知识库内容。下一步改进措施：一是实时关注民生类政策更新内容，主动分析政策变动给市民造成多方面的影响找到应对策略，及时更新知识库内容。

14.襄阳市政务光纤专线服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.18万元，执行数为93.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是搭建外网网络平台。就是建立一个承载纵向业务、横向业务、互联网业务的网络基础平台，在这个基础平台上，开展各类网络服务，构建各类政务应用。这是整个外网电子政务应用的基础。开展网络服务。主要就是通过外网网络基础平台，部署市政府门户网站群，提供信息发布平台和网上办事平台。为市属部分单位提供主机托管和虚拟主机服务。为市直各部门统一提供互联网出口服务。建立了市政府公务邮箱，为市直单位公务员提供邮件服务。构建外网应用。外网应用大致分为二类，（1）是国家、省部署在外网上需要向市、县政府延伸的应用。目前国家已经部署延伸到省级的应用有国务院应急指挥系统平台、国家监察委员会内部业务网、文化和旅游部文化信息资源共享平台、审计署金审工程审计专网应用试点等十几项。省级也部署了“网上审批及电子监察系统”等，这些应用系统都需要通过外网平台向下延伸到市、县，而不是通过建设新的各部门的专业纵向网络来实现。（2）是本级政府部署的外网应用系统，如12345热线平台、数字城管系统、政务服务平台、网格化管理平台等各类业务应用系统。2021年度产出指标中，电子政务网络稳定运行率指标，要求整体稳定运行天数365天，目标值100%，实际完成值90%，此项得分9分；线路租赁费用支付及时性指标，要求按照合同约定及时支付租赁费，目标值及时支付，实际完成值及时支付，此项得分10分；全市电子政务网络统筹率指标，要求实际覆盖范围/计划覆盖范围达标，目标值50%，实际完成值50%，此项得分10分。二是全年政务网络运行稳定，承载各项政务业务系统访问流畅，未影响业务的正常使用，对办公效率的提升起到了重要作用。电子政务外网平台是国家政务外网的重要一环。国家、省要求在2010年底前要基本建成横向到边、纵向到底的国家政务外网，以满足国家电子政务发展的需要。我市的外网平台向上联接省政务平台，向下联接至各县（市）、区政务外网平台，横向联接到市直各政务部门，是国家政务外网的重要环节。电子政务外网平台是全市电子政务体系的基础平台。外网平台是我市电子政务建设规划确定的三个基础平台之一，城市管理、应急指挥、网上办事、政务信息发布、政民互动等电子政务平台和业务系统的应用，都有赖于外网平台的建成运行，都离不开外网平台的基础支撑。建设电子政务外网平台是整合资源、实现信息资源共享的重要举措。我市电子政务存在部门间信息共享和业务协同程度低、条块分割、纵强横弱等问题，必须下大气力对现有系统填平补齐，而不是大规模新建或更新系统。这就需要建设开放、安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的政府数据中心、灾难备份中心、网络信任体系和安全认证中心等业务应用系统，从而消除信息孤岛，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。2021年度效益指标中，降低财政支出成本指标，要求 有利于减少重复投资，目标值有利于，实际完成值为有利于，此项得分10分；服务对象满意度指标，要求纳入等保测评和安全监测范围的部门满意度达到100%，实际完成值为90%，此项得分9分。三是各政务网络使用单位未反馈、投诉相关使用问题，总体满意度较好。2021年度满意度指标中，要求前三年（2018年度、2019年度、2020年度）满意度评价值均为满意，实际完成值均为满意，此项得分30分。发现的问题及原因：一是根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市政务光纤专线服务项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：1.标准服务。当前，政务光纤线路数量多、覆盖面大，各单位对线路使用缺乏标准。2.故障。本年度，尽管故障指标达到年初预定目标，但仍存在故障事件的发生。下一步改进措施：一是标准制度规范化。针对各单位政务光纤使用情况，我中心将进行定期巡查，出台相关标准制度，加强各单位标准制度建设，规范各单位线路应用标准，提高项目效益。二是设备维护常态化。日常工作能仅停留在当前线路是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。

15.襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是襄阳市政务云网络安全监测监控平台为服务类项目，主要产出指标为故障率、安全事件处置率和平均服务响应时间。其中故障率指标为0%，完成情况为0%；安全事件处置率指标为100%，完成情况为100%；平均服务响应时间指标为30分钟，完成情况为30分钟以内。2021年，襄阳市政务云网络安全监测监控平台安全服务团队通过持续完善“事前预防、事中处置、事后审计”的安全保障机制，对政务云平台及市政务系统共计149个网站、27个政务应用和1500余台云主机进行了7*24小时安全监控，全年共发现政务信息系统受境内外攻击16990余万次，日均46.5余万次，其中襄阳市政府网站群集约化IP地址受攻击达到6万余次，攻击时长346天，均在第一时间进行了及时处理，未发生重大网络安全事件。二是襄阳市政务云网络安全监测监控平台为服务类项目，主要效益指标为降低财政支出成本、维护政务信息系统安全稳定运行和保障政务部门业务连续性。其中降低财政支出成本指标为有利于，完成情况为有利于；维护政务信息系统安全稳定运行指标为成功，完成情况为完成；保障政务部门业务连续性指标为成功，完成情况为完成。2021年，在做好日常监控的基础上，强化春节、两会、建党100周年、国庆等关键时期网络安全检查强化的安全保障工作，组织开展重要时期网络安全检查，做到保障期间检查全覆盖、系统全防护、攻击全防御；针对政务云安全监测工作，编写安全月报12期，安全周报51期，重要时期安全日报34期；整理并编发政务信息系统网络安全通报44期，指导并督促相关单位进行整改；发现并协助集约化平台处理网站黑链事件22起，可用性事件1起，确保了襄阳市政府网站群安全稳定运行。三是襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目的满意度指标主要为满意度。满意度指标为95%，实际完成情况为97%。2021年，全市网络安全形势总体可控，安全事件都做到了及时响应和处置。除资产管理平台因二次开发费用问题无法做到全覆盖使用，满意度为97%。发现的问题及原因：一是2021年襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目存在资产管理平台使用范围有待扩大的问题。资产管理平台为一次性购买软件产品，在使用过程中涉及的相关方过多，包括使用方、管理方、数据中心、项目方，在相关方不断增加的情况下，资产管理平台现有功能无法满足管理要求，全流程管控需要二次开发费用，导致资产管理平台未能全流程全覆盖使用。下一步改进措施：一是2022年，将结合资产管理现有功能和资产申请、变更、废弃流程将资产管理平台在全流程过程中通过管理制度规范使用起来。

16.襄阳市社区光纤专线租赁服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为332.08万元，执行数为332.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是电子政务网络稳定运行率96%，完成较好。全年政务网络运行稳定，承载各项政务业务系统访问流畅，未影响业务的正常使用，提高了基层办公效率。二是有效降低财政支出成本，有利于减少重复投资。保障社区政务专线日常运转，提高社区政务办公效率。

三是纳入等保测评和安全监测范围的部门满意度完成值为95%，完成较好，为服务对象提供了强有力的安全网络支撑。。发现的问题及原因：一是网络稳定运行及运维响应需要加强，原因分析：社区数量较大，城区范围运维比较及时，但是网络迁改情况较多，服务响应较慢，对服务对象办公产生一些影响；部分村委因地域较远等因素，运营商服务响应还需提高；社区人员上报的网络问题，有部分因日常使用中人员安全操作问题，规范性有待提高。下一步改进措施：一是强化运营商管理，对于网络运行安全保障，服务响应速度，增强对社区政务网络的支撑服务。二是加强网络使用人员规范化操作，制作网络安全使用指导手册，组织培训学习。三是服务对象从接入网络到安全使用，实现闭环管理，做到事事有反馈，件件有落实，服务对象满意度得到进一步提升。

17.襄阳市政务网站群集约化平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.74万元，执行数为88.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是考勤、汇报、运维年初目标值100%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分二是项目完工进度指标，年初目标值100%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分。三是经济效益指标办公成本降低率，年初目标值60%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分。四是社会效益指标网上办事成功率，年初目标值95%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分。五是服务对象满意度指标，年初目标值90%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分10分。六是产出指标质量指标的系统无故障运行率指标，年初目标值95%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分9.5分。七是产出指标质量指标的软件功能改进、网站绩效考核优化指标，年初目标值100%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分9分。八是效益指标生态效益指标的工作人员办公速度提高率，年初目标值100%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分9分。发现的问题及原因：一是产出指标的质量指标未达到预期目标，原因分析：由于备份服务器资源问题导致数据库备份未按期进行数据库备份，未能及时完成相关工作等原因，导致产出指标存在偏差。二是生态效益指标工作人员办公速度提高率未达到预期目标，原因分析：工作人员对于系统更新功能使用不熟悉，导致生态效益指标存在偏差。下一步改进措施：一是加强项目沟通，形成及时沟通的机制。针对信息化项目在运维服务中发现的问题及时和用户沟通，确保客户满意度二是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。三是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。四是加强工作人员的系统培训，对于系统改进功能，及时对使用系统的工作人员及时地加强培训。

18.2021年度大数据中心建设及运维项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年度绩效目标的年度产出的数据指标：实现对接系统数量年初目标值300个，实际完成345个。二是年度绩效目标的年度产出的数据指标：实现汇集部门条数年初目标值2000000000，实际完成值2100000000。三是年度绩效目标的年度产出的数据指标：培训服务的次数年初目标值10, 实际完成值9。四是年度绩效目标的效益的数据指标：实现对接系统数量年初目标值300个，实际完成345个。五是年度绩效目标的效益的数据指标：实现汇集部门条数年初目标值2000000000，实际完成值2100000000。六是年度满意度指标的服务对象满意年初目标值90%，实际完成值95%。七是年度绩效目标的年度产出的数据指标：培训服务的次数年初目标值10次, 实际完成值9次。发现的问题及原因：一是培训完成后，未及时备案。下一步改进措施：一是今后加强汇报力度，及时同领导沟通，培训完后及时备案。

19.襄阳市信创协同办公系统升级改造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为394.74万元，执行数为394.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是襄阳市按照国家和湖北省信创工作部署要求，完成应用开发和基础运行环境全面信创技术体系的替代，实现协同办公系统的信创技术体系适配升级改造和迁移，实现全市市直党政机关的自主可控、AQKK的信创办公业务应用，提升系统运行的安全性。二是信创OA协同办公系统已完成4套数据库、4套中间件、1套电子签章（含200Ukey）、1套身份认证、1套版式套件等基础应用支撑平台及协同办公综合平台的替换。三是信创OA协同办公系统和移动办公系统覆盖全市各市直党政机关单位（76家，含4套班子），共370多个部门（含二级单位）；使用总人数7000多人。电子公文交换平台覆盖12个市县区两办。四是系统部署工作包括权限配置、角色分配、流程定制、初始化参数设置、模板配置以及办公门户和应用界面定制等。五是截至12月份，办件量达80万件（其中内部收发文26万余件，公文交换54万余件）。六是信创OA协同办公平台，有效提升行政效能，降低行政成本，包括人力物力成本等。综合提高党政机关、企事业单位行政管理能力和公共服务水平，推动党政部门、企事业单位实现信息资源共享，增强管理与决策协调性；推进襄阳市公共服务，增加工作透明度，进一步提升襄阳市政务信息化建设和管理水平，大力推进信息技术与政务业务的深度融合，提升机关工作效能、业务协同、部门联动和资源利用水平。形成智慧高效的城市治理、融合创新的产业经济、低碳绿色的办公应用。七是承建公司成立专业运维团队，分两个小组驻审批局4楼和市委楼办公，负责系统运营保障及用户答疑工作。服务对象满意度指标行政相对人满意度，年度目标值100%，实际完成值100%。发现的问题及原因：一是满意指标未达到预期目标。原因分析：由于2021年“OA协同办公系统”涵盖范围广，跨部门较多，各科室办文流程各异，未能及时完成相关工作等原因，导致个别单位服务对象满意度不高，所以2021年部分服务对象满意度指标存在未完成的情况，导致指标存在偏差。下一步改进措施：一是针对项目前期存在的不足，中心领导高度重视，成立项目专班，由项目负责人人牵头，组织承建方两方多次沟通，项目拟定专门对接人，针对不足之处，克服困难，强加改进与完善，为各部门做好服务工作。

20.襄阳市“城市一张图”二期（多规合一信息平台）项目绩效自评综述：项目全年预算数为243.785万元，执行数为243.785万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2021年度完成襄阳市约10万个政务专题数据的更新及建库工作，合计完成约142万个政务专题数据的更新及建库工作且派专业技术人员驻场服务，实际完成值100%。二是质量指标合格，符合政策，年度目标值100%实际完成值100%三是时效指标完成时间2021年，年度目标值100%实际完成值100%。四是政府购买服务总成本控制在预算金额100万元之内，实际完成的数量预算金额为142万元，实际成本控制率完成值100%。五是服务对象满意度指标行政服务对象满意度，年度目标值95%以上，实际完成值95%。发现的问题及原因：一是绩效目标完成较好，社会效益有待提升，服务对象满意度还有提升空间。下一步改进措施：一是积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目运维阶段遇到的问题，提高社会效益。

21.襄阳社会管理综合信息平台升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.936万元，执行数为43.936万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况：年初目标完成软件系统维护200次，实际完成220次，设定分值30分，综合评价得分30分。二是年初目标提高网上业务办理效率80%，实际完成90%，设定分值15分，年初目标录入支撑数据1500万条，实际完成录入1600万条，设定分值15分，共计30分，综合评价得分30分。三是未完成绩效目标有满意度指标下的服务对象满意度，年初目标满意度达100%，实际满意度为94%，设定分值20分，综合评价得分18分。发现的问题及原因：一是服务对象满意度指标年初预计得分100分，实际得分98分，主要扣分项为系统使用人员通过电话提出服务请求时未在15分钟内响应、系统服务故障未在规定时间内处理完毕、未按计划完成调研。下一步改进措施：一是后续我们将加快问题处理的频率，加强运维人员专业培训并根据服务得分实行奖惩制度。

22.襄阳市政府门户网站日常运维服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析：设备正常运行率达到年度目标值100%实际完成值100%，设定分值15分，综合评价得分15分。二是时效指标完成情况分析：资金支付及时性，及时支付。设定分值10分，综合评价得分10分。三是社会效益指标中保障市民对政府履职行为的知情权达到年度目标值50%实际完成值70%，设定分值10分，综合评价得分10分。四是生态效益指标提升门户网站形象，达到年度目标值50%实际完成值56.99%，设定分值10分，综合评价得分10分。五是满意度指标服务对象满意度年度目标值90%实际完成值90.2%，设定分值10分，综合评价得分10分。六是信息更新率达到年度目标值100%实际完成值90%，设定分值15分，综合评价得分13.5分。七是效益指标中网站信息获取便利度完成情况分析年度目标值50%实际完成值45%，设定分值10分，综合评价得分9分。发现的问题及原因：一是信息更新率年初目标值100%实际完成值90%,得分为9分，因门户网站信息更新不及时导致实际完成值偏低。二是网站信息获取便利度年初目标值50%实际完成值45%，得分为9分，因网站的展示还不够简洁化、清晰化。下一步改进措施：一是运维服务人员作为国家工作人员，依法从事公务活动，同在编人员一样受到法律和纪律的约束。二是坚持高标准、严要求，不断加强政治学习、提升业务能力、提高服务质量、坚持廉洁自律、认真履职尽责、保持举止文明，时刻维护党和政府的声誉和威望。三是加强对运维服务人员日常工作的监管、考核，及时指正运维服务人员存在不足的地方。

23.市政务云计算中心服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为4880万元，执行数为4880万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标截至2021年底，随着襄阳市政府信息化项目建设不断推进，累计为襄阳市政府34个行政事业单位（存量项目部分）共计提供了81项业务系统提供云资源服务（包含云服务、租借、租赁），累计提供华为云资源服务金额共计6997.95万，其中60个应用部署至政务云（租借项目21个），使用云主机395台，云硬盘265709G，IP70个，带宽2245M，不含租赁、租借的相关数据。在华为软件技术有限公司政务云服务期间，能保障云平台安全运行，各项目稳定可靠，未出现安全事故,襄阳市直单位的数据迁移至华为云平台，为今后襄阳市政务系统的互通互联打下基础。

二是襄阳政务云投入运行后，为襄阳市行政事业单位电子政务服务提供保障，提升了襄阳市电子政务信息化水平。为襄阳大数据应用及数据交互打下基础，对襄阳后期信息化建设有着一定的影响和推广作用。三是拓展云计算服务市场，为襄阳市企事业单位进一步提供优质的云计算服务，有助于提升襄阳市云计算产业的影响力，在招商及品牌效应上，华为配合市招商局进行招商对接、伙伴推荐，并多次以展厅参观、沙龙培训及举办峰会等形式为襄阳招商出谋划策。四是襄阳政务云团队不断扩充，针对市直各单位均安排专人对接，处理日常上云及7*24小时运维保障，积极响应，为各单位上云业务保驾护航。发现的问题及原因：一是由于部分单位业务系统云主机监护不到位，导致部分云主机在正常业务状态下宕机，造成数据获取不到，业务造成瓶颈。下一步改进措施：一是根据实际情况，对系统磁盘进行扩容，确保存储空间能满足业务需求，对此需要建立监管机制及维护考核指标。

24.襄阳市政务大数据分析服务系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.56万元，执行数为66.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是搭建政务大数据分析服务系统，对接大数据中心共享平台的基础数据，完成对接数据资源678个，数据总量达到57亿，资源使用量达到393 G。在此之上构建数据大屏10多张，仪表盘100多个，分析模型1000多个；应用于行政审批、公交资源交易、教育、医疗、人口、旅游等多个行业。二是建成了襄阳市疫情防控分析平台，建成了疫情数据(确诊人员、疑似人员、密接人员、隔离人员等)、疫情物资数据、医疗资源、返襄申请、境外返襄人员、核酸检测、转码数据、健康证明、外出务工数据、返岗申报数据等数据分析模型，制作疫情相关可视化图表300多张，同时将平台与我市移动OA系统进行打通，指挥部相关市领导可以在手机上随时随地查阅，为疫情防控提供辅助决策参考。三是依据三大运营商提供的基站用户数据信息，根据基站手机用户变化量来判断疫情管控工作落实情况，运用大数据分析工具来辅助疫情管控工作。四是落实全省统一疫情防控健康码工作，与省居民健康登记平台进行对接，获取襄阳市人员健康登记信息，结合场所扫码等相关数据，运用大数据分析提供安全保障支撑工作。五是根据华为推送的复工复产全量数据和审核通过数据，做出了相应数据分析图。对申请复工企业、人数、地理分布等进行了分析，以辅助领导决策。六是制作综合展示大屏：完成3+3大屏制作(疫情防控大屏、疫情全貌大屏、疫情数据汇集、疫情特色大屏；大数据中心大屏、大数据闭环大屏、智慧城市大屏)，以便更好的展示疫情防控工作以及襄阳市智慧城市建设的成效。五是根据公共资源交易中心提供的招投标相关数据，对襄阳市的招投标次场次、县市区项目分布、单位中标情况等进行分析，从大数据方面对招投标数据进行统计分析，以及对招投标过程中是否有违法行为（围串标等）提供数据依据和支撑。六是专题分析：对襄阳市人口、教育、医疗、景区旅游等数据进行分析展示。七是12345专项分析：对12345疫情来电量、疫情期间来电趋势、诉求分类、问题分类、区县来电排名等进行分析，方便领导视察以及业务工作交流。八是市直单位日常需求响应：线上线下审批数据分析、政务服务事项数据分析、政务场所分析、司法局大屏等。九是疫苗预约接种：根据疫情防控的需要，对每阶段的疫情预约、接种形势进行分析，及时将疫苗接种进行统计反馈，以便及时掌握最新的疫苗接种情况。十是深耕政务大数据分析，充分发挥政务大数据中心数据资源优势，为行政审批、公安、人社卫计、公积金等部门审批便民服务提供数据支撑；同时依托大数据平台的分析，可以对各单位办理事项情况进行动态展示，提升工作效率，分析各部门服务质量的短板，不断进行查漏补缺，提高政务服务满意度。发现的问题及原因：一是目标未完成情况分析，部分数据更新不及时，主要是由于数据同步异常，经过定位排查分析，发现是由于业务数据增长迅速，导致系统现有存储容量无法满足业务场景需求，从而导致数据更新缓慢。根据实际情况，对系统磁盘进行扩容，确保存储空间能满足业务需求。下一步改进措施：一是持续推进数据资源优化，深度挖掘数据价值，针对数据的质量，通过断进行优化调整系统软硬件，确保数据高质量，为决策提供有力的数据支撑。

25.大数据落实惠民政策信息平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年度绩效目标的产出指标的资金投入成本指标：虚机占用资源年初目标值40%，实际完成45%。二是年度绩效目标的产出指标的时效指标指标：平均响应时间年初目标值2小时，实际完成1小时。三是年度绩效目标的产出指标的质量指标：数据库宕机/应用宕机年初目标值0次，实际完成值100%。四是年度绩效目标的效益指标的满意度指标：核查数据量年初目标值2000000次，实际完成值5000000次。五是年度满意度指标的服务对象满意年初目标值90%，实际完成值100%。发现的问题及原因：一是项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。下一步改进措施：一是深度挖掘核查场景，实现数据价值,通过打通网络壁垒、提供多种数据共享交换方式以及“惠民政策信息平台”的开发，从而实现对城市低保、农村低保、农村五保、医疗求助、城镇保障性安居工程、农村危房改造、农业支持保护补贴、退耕还林补助等8个省级惠民政策和国家助学金、求职补助、困难残疾人生活补贴发放记录、重度残疾人护理补贴发放记录等4个市级惠民政策落实情况的数据核查比对。快捷、高效、精准地将惠民政策的落实情况进行归集、清洗、核查等工作。

26.政务信息系统认证综合服务管理平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.50万元，执行数为89.50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实名认证用户数量指标，目标50万，截至2022年3月8日，共计完成实名认证用户数量： 189.2万，其中2021年完成实名认证用户数量：93万，远超年度指标的50万数量，完成指标，设定分值20分，得分20分。二是襄阳市政务信息系统认证综合服务管理平台将积极配合其它更多的政务服务、惠民、等信息系统对接工作，致力为公众、企业提供更加安全、便利的账户管理，实名认证等基础支撑服务，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。三是襄阳市政务信息系统认证综合服务管理平台对公众提供安全、高效、便捷的认证服务基础来进行项目的建设，实现简化对公众的办事流程、缩减办理周期，实现电子政务及公共服务的在线一体化服务。通过政府工作人员统一身份认证管理系统加强政务系统企事业单位内部办公的信息安全，人员管控，责任认定及资源共享。实现跨平台、跨地域的应用模式，让公众可以随时随地，足不出户，办理各种业务，让行政人员可以随时随地、足不出户，完成审批业务。四是襄阳市政务信息系统认证综合服务管理平台已为多个政务及惠民相关系统平台：襄阳市政府门户网站、襄阳市人民政府-问政互动、襄阳市人社查询系统平台、襄阳市科技资源共享服务平台、襄阳市住房公积金网厅、中国襄阳政府数据开放平台、襄阳市图书馆平台、襄阳市电子证照公共服务平台、多证合一、证照联办平台、项目审批中介服务平台、i襄阳APP、襄阳政策通、襄阳信用住建平台等。发现的问题及原因：一是平均即时响应时间，2021年疫情原因，个别情况响应超时，无法在半个小时内赶往现场。下一步改进措施：一是加大服务力度，加强应急处理机制，增加对应技术服务人员，保证能够即时响应问题反馈。

27.襄阳市12345热线话务服务增补2项目绩效自评综述：项目全年预算数为526.44万元，执行数为523.8万元，完成预算99.5％。主要产出和效益：一是话务人工接通率年初目标值90%、实际完成值91.77%。二是工单日转办率年初目标值100%、实际完成值100%。三是设备正常运行率年初目标值100%、实际完成值100%,资金支付及时性年初目标值及时、实际完成值及时。四是社会效益指标解决社会民生诉求年初目标值60%、实际完成值90%。五是生态效益指标提升线上直办率年初目标值50%、实际完成值56.99%。六是满意度指标，服务对象满意度年初指标90%，实际完成值90.1%。发现的问题及原因：一是该项目2021年预算金额为526.44万元（其中包含2020和2021两年年度预算），实际支付523.8万元，执行率99.50%，因该项目经过招标、签合同等正常程序之后，签订的合同金额为523.8万元，故执行率为99.50%，未达到100%。二是降低市民办事成本年初目标值90%，实际完成值68%。需要实时关注民生类政策更新内容，主动分析政策变动给市民造成多方面的影响找到应对策略，及时更新知识库内容。下一步改进措施：一是实时关注民生类政策更新内容，主动分析政策变动给市民造成多方面的影响找到应对策略，及时更新知识库内容。

28.襄阳市新市民服务中心信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是在数量指标方面，年初结构化数据目标值为500个字段、200G数据量，实际完成值为700个字段、240G数据量。年初非结构化数据目标值为100个文本，实际完成值为112个文本。年初服务数量目标值为10个开发服务、90人次培训服务、6次支持服务，实际完成值为15个开发服务、100人次培训服务、8次支持服务。数量指标已达到目标值要求，完成本年度任务。在质量指标方面，年初故障目标值为少于等于2次，实际年度故障值为1次，并已在规定时间内解决。年初安全指标为安全，实际上，本年度未发生重大网络安全事故。年初共享指标目标值90%，实际上，市民服务中心所有服务区域均已开放，所有平台均部署在政务外网，共享程度达到了92%。年初服务指标目标值为100分，实际本年度运行服务分为100分。质量指标已达到目标值要求，完成本年度任务。在成本指标方面，年初建设或服务费用为199万元，实际本年度支付建设或服务费用为199万元。年初资源消耗目标值为计划的80%，实际本年度资源消耗为计划的80%以下。成本指标已达到目标值要求，完成本年度任务。在时效指标方面，年初项目建设周期为11个月，实际本年建设周期为11个月。年初平均服务响应时间目标值为2小时，实际本年平均服务响应时间为2小时。时效指标已达到目标值要求，完成本年度任务。二是在社会效益方面，年初公共服务目标值为500人/天，实际本年公共服务为976人/天。效益指标已达到目标值要求，完成本年度任务。发现的问题及原因：一是根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市新市民服务中心信息化建设项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：1、平均服务响应时间。当前，新市民服务中心各类业务、网络、存储、计算、安全服务庞杂，运维服务人员在极个别段时间因多重故障重叠情况下，会产生延时抢修状况。2、高效服务。本年度，尽管故障指标达到年初预定目标，但因极个别时间段多重故障重叠发生时会造成行政办公效率下降。下一步改进措施：一是设备维护常态化。日常工作能仅停留在当前系统是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。二是核心设备、核心网络、关键系统、重要业务备份制。对各类重要设备、网络、业务系统逐步进行备份处理，实现多重冗余，以保障网络运行平稳，业务开展不断。

29.襄阳市电子政务专网平台租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为476.72万元，执行数为476.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析：平台稳定运行率达到年度目标值90%实际完成值100%，设定分值10分，综合评价得分10分。二是全市电子政务网络统筹率，年度目标值50%实际完成值85%，设定分值10分，综合评价得分8.5分。三是降低财政支出成本指标，有利于减少重复投资，年度目标值有利于，实际完成值有利于，设定分值15分，综合评价得分15分；社会效益指标保障全市电子政务外网平稳运行，年度目标值正常，实际完成值正常，设定分值15分，综合评价得分15分。四是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标行政相对人满意度，年度目标值95%实际完成值100%，设定分值30分，综合评价得分30分。发现的问题及原因：一是核实和评述上年度结果应用情况：2021年襄阳市电子政务专网平台租赁项目，2021年已完成预定目标。2021年度绩效目标问题：产出指标未达到预期目标。原因分析：由于2021年“一网通管”电子政务网改造事项，跨部门较多，未能及时完成相关工作等原因，导致成本指标不高，所以2021年成本指标存在未完成的情况，导致产出指标存在偏差。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。项目整改措施：加强项目沟通，形成及时沟通的机制。针对信息化项目在运维服务中发现的问题及时和用户沟通，统筹共享全市电子政务网络，减少各部门自建网络。

30.襄阳市政务信息化项目软件测试服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.866万元，执行数为79.866万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是效益指标完成情况分析，评价设定分值30分，综合评价得分30分。其中，经济效益（辅助信息化项目进行验收）（10分），年初目标值（A）为有效，实际完成值（B）为有效，得分10分。2021年27个检测项目均出具第三方检测报告，作为信息化项目验收的依据。社会效益（提高检测项目软件的质量）（10分），年初目标值（A）为优化，实际完成值（B）为优化，得分10分。2021年27个检测项目发现的严重问题和一般问题经过开发商整改修复，软件质量得到优化。可持续性指标（项目资金和人力资源可持续性）（10分），年初目标值（A）为可持续，实际完成值（B）为可持续，得分10分。项目资金来源于财政资金，资金充裕；本项目由襄阳市大数据中心负责，设立专门机构和人员，人力资源充沛。满意度指标完成情况分析，评价设定分值10分，综合评价得分10分。满意度（服务对象满意度）（10分），年初目标值（A）为满意，实际完成值（B）为满意，得分10分。发现的问题及原因：一是核实和评述上年度结果应用情况：2020年湖北省电子信息产品质量监督检验院完成20个测评项目，2020年已完成预定目标。2021年度绩效目标问题：产出指标未达到预期目标。原因分析：由于有些信息化项目规模大、建设周期长、验收时间存在不确定因素等原因，同时承建单位整改问题需要时间等原因，导致部分检测项目不能及时整改回归，导致项目不能及时出检测报告，所以2021年部分检测项目存在未完成的情况，导致产出指标存在偏差。下一步改进措施：一是加强项目沟通。形成及时沟通的机制。针对信息化项目在检测过程中发现的问题及时和承建单位、建设单位沟通，督促承建单位及时整改。加强预算管理。二是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。三是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

31.襄阳市远程医疗服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数据指标的产生的数据量年度目标值2，实际完成值2，设定分值30分，综合评价得分30分。二是系统运行无故障，完成质量指标100%，得分30分。满意度指标完成率百分之95，得分10分。发现的问题及原因：一是远程会诊业务应用量和活跃度仍有不足，其原因主要是缺乏政策支撑和第三方机构的运营推动、协调。下一步改进措施：一是进一步调整、细化绩效目标，目前全市远程影像、远程心电已形成规模化，加大力度推动常态化应用。二是针对乡镇卫生院向上级医院远程会诊业务应用量和活跃度仍有不足的情况，需政策支撑和第三方机构的运营推动、协调来完善远程会诊业务量的提升。

32.襄阳市基本公共卫生服务系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：质量指标的体检人次数指标年度目标值1h实际完成值大于1h，设定分值10分，综合评价得分10分；时效指标的从服务发起到响应指标年度目标值2h实际完成值小于2h，设定分值10分，综合评价得分10分。满意度指标：满意度指标的服务对象满意度指标年度目标值90%实际完成值大于90%，设定分值10分，综合评价得分10分。二是产出指标：质量指标的产生的数据量年度目标值指标2T实际完成值1.6T，设定分值20分，综合评价得分16分；质量指标的系统无故障运行率指标年度目标值指标94%，实际完成值90%，设定分值20分，综合评价得分19分。效益指标：社会效益指标的保障平台平稳运行指标年度目标值100%实际完成值98%，设定分值10分，综合评价得分9分。发现的问题及原因：一是产生有效数据量不足，系统运行期间高峰期不稳定，最终及时处理。下一步改进措施：一是持续推进高血压随访,糖尿病随访,肺结核随访,严重精神障碍随访,居民健康体检录入流程优化，优化查询页面，针对用户操作习惯，通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的录入，为决策提供有力的数据支撑。

33.襄阳市家庭医生签约服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对2021年度襄阳市家庭医生签约服务平台项目开展绩效自评，家庭医生签约率数量指标完成率100%，年度指标100%，设定分值20分，综合得分20分。二是产生的数据量实际2.6T，年度目标2T，设定分值20分，综合得分20分；服务对象满意度完成率90%，得分10分。发现的问题及原因：一是数据量高峰期系统运行不稳定与业主方沟通不及时，没有做到常态化汇报，后续及时沟通解决。下一步改进措施：一是持续推进签约流程优化，优化查询页面，针对用户操作习惯，通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的录入，为决策提供有力的数据支撑。

34.襄阳市电子健康卡和社会保障卡功能融合建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.28万元，执行数为18.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：质量指标的实现结构对接数量年度目标值25，实际完成值25，设定分值20分，综合评价得分20分。二是数量指标的电子健康卡发卡数量年度目标值50W，实际完成值124W，设定分值20分，综合评价得分20分。发现的问题及原因：一是据各医院业务系统流程情况，系统改造和网络情况及设备的不同，导致发卡用卡时存在部分调用异常情况，从而影响社会效益指标。下一步改进措施：一是加强系统业务巡检以及设备使用培训，深化与办公人员沟通机制，便于提升信息系统稳定性。通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的录入，为决策提供有力的数据支撑。

35.襄阳市疫苗冷链监控及大数据采集平台一期项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.3322万元，执行数为12.3322万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：质量指标的系统无故障率年度目标值<30, 实际完成值<30，设定分值30分，综合评价得分30分。二是数量指标的共享对象为公立医院、基层机构百分比年度目标值100, 实际完成值100，设定分值30分，综合评价得分30分。发现的问题及原因：一是从全民接种疫苗时期开始，为临时新增疫苗接种点采购温控设备以便监控疫苗保存环境数据，由于各临时接种点设备情况不同以及紧急性要求，对医院使用者的培训时间过短，导致设备在运行中未充电，未消警，探头误触等情况时有发生，以至于设备重配置并清除错误数据等。下一步改进措施：一是提高服务响应速度，加强系统业务巡检以及设备使用培训，深化与办公人员沟通机制，以便于提升信息系统稳定性。通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的采集，为决策提供有力的数据支撑。

36.湖北省全民健康信息异地灾备中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是3年全网性故障次数为4次，实际全年发生0次，设定分值25分，综合评价得分25分。二是系统安全性目标值为安全，实际完成值为安全，设定分值25分，综合评价得分25分。发现的问题及原因：一是抽检结果满意，但系统高峰期运行不稳定，巡检没有做到常态优化考核，项目汇报反馈不及时。下一步改进措施：一是将原襄阳灾备中心备份平台割接到新襄阳灾备中心，单独拉一条专线用于灾备数据传输，有效保障灾备数据一致性，安排专人及时汇报。

37.襄阳市非税收入系统电子化缴费改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.42万元，执行数为22.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是结构化数据达到年度目标值500，实际完成值672，设定分值10分，综合评价得分10分。二是无重大安全事故达到年度目标值0，实际完成值0，设定分值10分，综合评价得分10分。三是开发、部署费用达到年度目标值22.42万元，实际完成值22.42万元，设定分值10分，综合评价得分10分。四是项目建设周期达到年度目标值2月，实际完成值2月，设定分值10分，综合评价得分10分。五是提供线上线下的电子化缴费设定分值7.5分，综合评价得分7.5分。六是办理非税业务相关缴费人便捷缴费设定分值15分，综合评价得分15分。七是满意度指标服务对象满意度年度目标值90%实际完成值90.2%，设定分值10分，综合评价得分10分。发现的问题及原因：一是非税收入便捷缴费渠道设定分值7.5分，综合评价得分5分。因公安治安处罚缴费因为涉及多个网络之间互通问题，无法与其直接对接，暂时使用非税缴费客户端完成缴费，造成不便捷。下一步改进措施：一是积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目推广过程中遇到的问题，扩大系统的受众用户。

38.襄阳市“信用信息公共服务平台服务购买”项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.20万元，执行数为69.20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析：项目管理达到年度目标值，设定分值40分，综合评价得分40分。二是经济影响设定分值15分，综合评价得分15分；管理机构满意度设定分值10分，综合评价得分10分。发现的问题及原因：一是行政管理设定分值15分，综合评价得分13分。因行政管理办公效率和资源浪费方面有待进一步提升。在运维期间服务响应机制不够完善，导致甲方需求未能及时的反馈到我公司，造成服务响应不及时。下一步改进措施：一是积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目运维阶段遇到的问题，提高满意度。

39.襄阳市“多规合一”信息系统（一期）建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.70万元，执行数为92.70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析：项目管理达到年度目标值，设定分值28分，综合评价得分28分。二是效益指标完成情况分析：经济影响设定分值6分，综合评价得分6分;生态正负面影响设定分值6分，综合评价得分6分。三是社会正负面影响设定分值6分，综合评价得分6分；可持续性设定分值6分，综合评价得分6分。四是系统使用管理设定分值6分，综合评价得分6分。六是管理机构满意度设定分值5分，综合评价得分5分。发现的问题及原因：一是安全保障设定分值12分，综合评价得分11分。因应急处理率年初目标值100%，实际完成值90%，未完成指定目标。下一步改进措施：一是积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目运维阶段遇到的问题，提高满意度。

40.襄阳市党员干部廉政档案分析系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务器异常重启导致服务无法正常启动≤2次；信息安全；数据涉密不共享；服务考核打分≥98；建设周期≥2个月；平均响应时间≤2小时；服务人群数量≥5000人新增服务手段≥1种；服务对象满意程度≥80%。发现的问题及原因：一是包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。根据年初制定的年度绩效目标，襄阳党员干部廉政档案分析系统项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：1.故障。尽管故障指标达到年初预定目标，但仍存在故障事件的发生。2.多样化服务。本年度，系统也在积极探索新增服务手段，但受时间及国内疫情反复情况的出现，未能及时完成相关部署。下一步改进措施：一是运维频率密集化。日常工作能仅停留在当前线路是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。多样化服务。本年度，系统将及时更新部署新增服务手段，并做好相关培训指导服务，推进系统高效处置。

41.襄阳市人大信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.29万元，执行数为18.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务器异常重启导致服务无法正常启动≤2次；信息安全；数据涉密不共享；服务考核打分≥98；建设周期≥2个月；平均响应时间≤2小时；服务人群数量≥5000人；新增服务手段≥1种；服务对象满意程度≥80%。

发现的问题及原因：一是根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市人大信息化建设项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：（1）故障。尽管故障指标达到年初预定目标，但仍存在故障事件的发生。（2）多样化服务。本年度，系统也在积极探索新增服务手段，但受时间及国内疫情反复情况的出现，未能及时完成相关部署。下一步改进措施：一是运维频率密集化。日常工作能仅停留在当前线路是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。二是多样化服务。本年度，系统将及时更新部署新增服务手段，并做好相关培训指导服务，推进系统高效处置。

42.襄阳市应急指挥视频会议及可视化调度平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为160.51万元，执行数为160.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析：该项目2021年度的会场数量设定分值20分，综合评价得分20分。二是信息安全保密设定分值10分，综合评价得分10分。三是项目建设周期设定分值10分，综合评价得分6分。四是平均服务响应时间设定分值10分，综合评价得分10分。五是应对突发性应急事件设定分值10分，综合评价得分10分，满意度普惠化设定分值10分，综合评价得分10分。发现的问题及原因：一是由于全球疫情的原因，该项目中很多产品断供或未能准时交付，导致本项目未能按原定时间竣工投入使用，目前已经申请延期验收。二是维保问题。本项目需要安排专业人员驻场对视频会议系统进行及时、规范、安全的运维，才能有效保障襄阳市应急管理局视频会议平台的长期稳定运行。主要运维工作包括日常会议预约管理、会控管理、应急会议保障、会议故障排查、单兵设备维护等。下一步改进措施：一是根据项目建设情况和试运行情况，对项目的建设质量进行把控，与中标公司沟通，了解项目的推进难点，加快推进该项目的建设工作，根据合同签订内容保质高效完成项目建设，使该项目达到建设预期目标。

43.2021年度开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.0975万元，执行数为66.0975万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成本指标下的档案室改造完成度，年初指标合格合规，实际完成值合格合规。二是效益指标下的保障中心日常运转，年初指标正常，实际完成值正常。三是满意度指标下的服务对象满意度，年初指标90%，实际完成值90%。发现的问题及原因：一是较好的实现了年度目标，无偏差或未完成目标的情况。中心领导对开办经费使用情况高度重视，对经费使用情况严格把控，支出审核严格参照参悟管理制度。下一步改进措施：一是充分提高支出执行率，为中心员工做好服务，保障中心正常运作。

44.大数据中心信息化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为119.92438万元，完成预算99.94％。主要产出和效益：一是成本指标下的会议室改造完成度，年初指标合格合规，实际完成值合格合规。二是效益指标下的保障信息化项目平稳运行，年初指标正常，实际完成值正常；满意度指标下的服务对象满意度，年初指标90%，实际完成值90%。发现的问题及原因：一是较好的实现了年度目标，无偏差或未完成目标的情况。中心领导对开办经费使用情况高度重视，对经费使用情况严格把控，支出审核严格参照参悟管理制度。下一步改进措施：一是充分提高支出执行率，为中心员工做好服务，保障信息化项目平稳运行。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效自评结果作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

第四部分  襄阳市行政审批局2021年度部门分配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市退役军人事务局2021年财政专项转移支付0万元，襄阳市行政审批局2021年未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

2021年度襄阳市行政审批局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

襄阳市行政审批局部门整体绩效项目2021年绩效自评得分为97.35分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分58.41分，满意度指标得分18.94分。（部门整体绩效自评包括襄阳市行政审批局本级和襄阳市大数据中心。局机关及所属事业单位大数据中心绩效管理评价工作由各自项目负责人牵头。襄阳市行政审批局2021年度市级财政部门整体绩效自评共计44个项目，包含6个部门项目、38个政府专项。局机关及所属事业单位大数据中心绩效管理评价工作由各自项目负责人牵头，部门整体绩效自评由局机关汇总编制。）

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为14173.66万元（局机关14173.66万元、大数据中心0.00万元），执行数为16719.48万元，执行率为117.96%。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市行政审批局2021年度市级财政部门整体绩效自评共计45个项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：一是合理编制预算、提高项目资金执行率；二是制度标准规范化。针对各单位政务光纤使用情况，大叔级中心将进行定期巡查，出台相关标准制度，加强各单位标准制度建设，规范各单位线路应用标准，提高项目效益。设备维护常态化；三是坚持统筹规划、跟踪监理。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

加强项目沟通,形成及时沟通的机制。针对信息化项目在检测过程中发现的问题及时和承建单位、建设单位沟通，督促承建单位及时整改。加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。

2021年度襄阳市行政审批局部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局   填报日期：2022年3月16日

1.

2021年度项目评审费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

评审费项目2021年绩效自评得分为97.23分。其中预算执行情况得分19.83分，产出指标得分39.90分，效益指标得分28分，满意度指标得分9.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为247.00 万元，执行数为244.87万元，执行率为99%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

该项目主要保障每个行政审批项目审查期间邀请专家发生的交通费、租车费、住宿费、差旅费、评估会议发生的专家劳务费、第三方审批业务的评价评估费及扶贫资金等支出。根据进一步贯彻落实国务院“放管服”改革要求，建议进一步降低企业负担，规范行政审批工作中的专家评审，提高审批效率和质量，同时提高办事群众服务满意度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

标准制度规范化，依法合理安排各行业专家的咨询评审工作，规范咨询评审运行程序，各科室专人专职负责，重点项目采取“一事一议”、“特事特办”，联合审批等，做好公共平台综合服务工作。加强项目沟通，合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度项目评审费项目绩效自评表

2021年度项目评审费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

2.

2021年度行政审批业务综合费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

行政审批业务综合费项目2021年绩效自评得分为94.23分。其中预算执行情况得分19.83分，产出指标得分37.90分，效益指标得分27分，满意度指标得分9.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为197.46 万元，执行数为196.06万元，执行率为99%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

该项目主要保障市民服务中心大厅便民服务设施购置；行政审批标准化建设设备采购；审批业务对接运行经费；证件免费邮递服务费；行政审批各类业务及局机关档案整理费；政务服务和大数据宣传及重点工作公示公告宣传经费；局机关运行保障公用经费支出等。（主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。每年按合同进度约定和财务报销流程据实支付。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

标准制度规范化，依法合理安排各行业专家的咨询评审工作，规范咨询评审运行程序，各科室专人专职负责，重点项目采取“一事一议”、“特事特办”，联合审批等，做好公共平台综合服务工作。加强项目沟通，合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度行政审批业务综合费项目绩效自评表

2021年度行政审批业务综合费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

3.

2021年度政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费项目2021年绩效自评得分为73.05分。其中预算执行情况得分4.05分，产出指标得分32分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为196.78万元，执行数为39.85万元，执行率为20%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

因2021年度将156.78万元转大数据中心，导致项目预算中执行率较低。局机关保留的40万元项目经费主要用于保障办公经费开支等。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年“襄阳市政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费”与“行政审批业务综合服务费”预算项目合并，主要用于弥补日常办公经费不足和支付局机关各类宣传公示公告费用。加强项目沟通，合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费项目绩效自评表

2021年度襄阳市政府门户网站维护、信息化、电子政务平台及移动设备流量费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

4.

2021年度大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食2021年绩效自评得分为95.67分。其中预算执行情况得分18.77分，产出指标得分39.40分，效益指标得分28.5分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为737.16万元，执行数为691.67万元，执行率为94%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目主要用于保障政府购买服务85人服务外包费、心窗口工作人员有390人工作日补助伙食费及大厅硬件日常维修维护便民设备购置费。根据年初制定的年度绩效目标，大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

此项工作由办公室及人事科负责落实办理，严格按“第三方”监督要求落实考核和管理。加强对伙食单位的管理，做到食品安全营养卫生；加强对后勤工作的监督与考核，对聘用人员的日常管理。合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目绩效自评表

2021年度大厅维护、后勤及聘用人员外包、中心伙食项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

5.

2021年度信息化系统运行及维护费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

信息化系统运行及维护费项目2021年绩效自评得分为97.5分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分39.50分，效益指标得分29分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

维修维护、办公耗材的损耗更换、软件系统页面和程序的修改更新，以及网络线路租用及短信息发布等工作的实施和经费支出。根据年初制定的年度绩效目标，信息化系统运行及维护费项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

此项工作在市行政审批局的主导下，由办公室负责落实办理。严格按监督要求落实考核和管理；按政府采购程序组织实施招标采购工作，重点项目采取“一事一议”、局成立了验收领导小组，按照合同约定和规定程序组织验收。下一步将合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度信息化系统运行及维护费项目绩效自评表

2021年度信息化系统运行及维护费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

6.

2021年度汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目2021年绩效自评得分为95.50分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分39分，效益指标得分27.5分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为50.92万元，执行数为50.92万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目主要用于支付市民服务中心电子设备采购质保金137,663.50元、新市民服务中心办公家具采购项目合同323,495.50元、市民服务中心导示牌及文化墙采购项目合同48,000.00元。根据合同付款进度要求于2022年完成以上三个项目的质保金支付工作。根据年初制定的年度绩效目标，汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

此项工作在市行政审批局的主导下，由办公室负责落实办理。严格按监督要求落实考核和管理；按政府采购程序组织实施招标采购工作，重点项目采取“一事一议”、局成立了验收领导小组，按照合同约定和规定程序组织验收。下一步将合理编制项目预算绩效指标，在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目绩效自评表

2021年度汉江北路新市民服务中心办公设备及配套设施购置费质保金项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

7.

2021年度襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目2021年绩效自评得分为95分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分38分，效益指标得分27.5分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为11.46万元，执行数为11.46万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目建设期已完成，现根据合同付款进度支付项目尾款。根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好，建议今后加强运维管理。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目绩效自评表

2021年度襄阳市督查清零等信息系统应用平台项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

8.

2021年度多规合一遥感影像地理信息服务项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

多规合一遥感影像地理信息服务项目2021年绩效自评得分为96.50分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分27分，满意度指标得分9.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为262.76万元，执行数为262.76万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

襄阳市基于遥感影像的城市基础地理信息数据共享服务以管理襄阳市行政区域内的各种来源的遥感影像数据为基础，同时结合各行业地理信息数据，通过发布共享数据，引导各行业进行数据使用、分析、挖掘、对比等工作，建立一套供需平衡的数据服务生态系统，以云计算设施支撑，把软件，数据，应用服务通过系统运营，建立一个生态圈。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

多规合一遥感影像地理信息服务项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好，建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度多规合一遥感影像地理信息服务项目绩效自评表

2021年度多规合一遥感影像地理信息服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

9.

2021年度市政府东津大楼网络信息化项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

市政府东津大楼网络信息化项目2021年绩效自评得分为97分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分39分，效益指标得分29分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为847.50万元，执行数为847.50万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

市政府东津大楼网络信息化项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好，建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

通过政府采购公开招标，选择专业监理公司进行监督建设，并按要求验收。在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

附件：2021年度市政府东津大楼网络信息化项目绩效自评表

2021年度市政府东津大楼网络信息化项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

10.

2021年度政务协同办公系统（二期）项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

政务协同办公系统（二期）项目2021年绩效自评得分为97分。其中预算执行情况得分20分，产出指标得分39.5分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为847.50万元，执行数为847.50万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

政务协同办公系统（二期）项目基本达到年初目标。实现了全市党政部门全部覆盖，同时一期建设的协同办公支撑平台、移动办公平台等应用平台虽然能满足一期的项目建设要求，但仍存在覆盖面积不够，第三方应用系统集成效果不好，应用开发深入不够等问题，因此急需要实现一期项目的延续，实现襄阳市政务全覆盖等建设目标。本次项目建设延伸至全市党政部门全覆盖，系统功能的深化及运维开发服务。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

通过政府采购公开招标，选择专业监理公司进行监督建设，并按要求验收。在编制2022年项目绩效目标申报时，已按照市财政局绩效管理要求进行专家现场审核，并对项目绩效指标进行了补充完善。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。

附件：2021年度政务协同办公系统（二期）项目绩效自评表

2021年度政务协同办公系统（二期）项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

11.

2021年度信息化监理费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

信息化监理费项目2021年绩效自评得分为95.10分。其中预算执行情况得分18.60分，产出指标得分39.5分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为300.00万元，执行数为278.31万元，执行率为93%。

2.2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

按照《襄阳市信息化（智慧城市）项目建设管理（暂行）办法》第五章 统一项目监理要求，全市信息化项目建设应当坚持“以人为本、以用为要、统筹规划、适当超前、共建共享、业务协同、安全可靠”的原则，按照统一规划、统一设计、统一建设、统一监理、统一验收、统一资金拨付、统一绩效评价的“七统一”要求组织实施。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

信息化办负责统一采购全市信息化项目监理服务，并在年度项目计划确定后向责任单位派驻，监理单位对市信息化办和责任单位负责，直至该项目验收合格正式投入使用；对施工单位的项目实施、文件整理、人员培训等进行跟踪监理；协助完成每年度信息化项目的财政绩效考核；定期向市信息化办和项目建设单位汇报所监理具体项目的进展和相关情况；完成市信息化办委托的其他服务事项。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。建议今后加强运维管理,制定相应工作规范和工作考核标准。

附件：2021年度信息化监理费项目绩效自评表

2021年度信息化监理费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市行政审批局  填报日期：2022年3月16日

12.

2021年度襄阳市“12345”政府公共服务热线提升服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

通过对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分97.6分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金总额240.2万元，执行数240.2万元，执行率（B/A）为100%。得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标如下：提供话务受理服务、工单转办服务、保障话务人员工资标准等，协助完成热线运营服务，保证完成话务人工接通率90%以上，话务系统接通率98%以上，工单日转办率达到100%，设备正常运行率达到100%，资金支付及时、服务对象满意度90%以上的目标。

完成情况如下：产出指标，话务人工接通率年初目标值90%、实际完成值91.77%，工单日转办率年初目标值100%、实际完成值100%，设备正常运行率年初目标值100%、实际完成值100%,资金支付及时性年初目标值及时、实际完成值及时；效益指标，社会效益指标解决社会民生诉求年初目标值60%、实际完成值90%；生态效益指标提升线上直办率年初目标值50%、实际完成值56.99%。满意度指标，服务对象满意度年初指标90%，实际完成值90.1%。

3.未完成的绩效目标。

经济效益指标降低市民办事成本年初目标值90%、实际完成值68%。

（三）存在的问题和原因

根据年初制定的绩效目标，指导本年度运营工作安排，要确保话务系统接通率、人工接通率及工单日转办率达标。增强话务服务力量，加强培训工作，提升人员工资。

根据合同约定，外包服务费每满半年支付该半年的服务费，话务人员工资均由运营商（中国电信襄阳分公司）垫付，运营商建议调整预算执行方式，改为每半年预支，在下一个支付周期兑现考核值。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强人员培训，提升人员综合能力，增强骨干人员稳定性，持续提升各项效益指标；加强人员信息保密管理；增强平台运维保障力量，加强网络安全管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市“12345”政府公共服务热线提升服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心       填报日期：2022年3月22日

13.

2021年度襄阳市“12345”政府公共服务热线话务服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

通过对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分97.6分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金总额276万元，执行数276万元，执行率（B/A）为100%。得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标如下：提供话务受理服务、工单转办服务、保障话务人员工资标准等，协助完成热线运营服务，保证完成话务人工接通率90%以上，话务系统接通率98%以上，工单日转办率达到100%，设备正常运行率达到100%，资金支付及时、服务对象满意度90%以上的目标。

完成情况如下：预算执行情况，年度财政资金预算总额276万元、执行数276万元、执行率100%；产出指标，话务人工接通率年初目标值90%、实际完成值91.77%，工单日转办率年初目标值100%、实际完成值100%，设备正常运行率年初目标值100%、实际完成值100%,资金支付及时性年初目标值及时、实际完成值及时；效益指标，社会效益指标解决社会民生诉求年初目标值60%、实际完成值90%；生态效益指标提升线上直办率年初目标值50%、实际完成值56.99%。满意度指标，服务对象满意度年初指标90%，实际完成值90.1%。

3.未完成的绩效目标。

经济效益指标降低市民办事成本年初目标值90%、实际完成值68%。

（三）存在的问题和原因

根据年初制定的绩效目标，指导本年度运营工作安排，要确保话务系统接通率、人工接通率及工单日转办率达标。增强话务服务力量，加强培训工作，提升人员工资。

根据合同约定，外包服务费每满半年支付该半年的服务费，话务人员工资均由运营商（中国电信襄阳分公司）垫付，运营商建议调整预算执行方式，改为每半年预支，在下一个支付周期兑现考核值。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强人员培训，提升人员综合能力，增强骨干人员稳定性，持续提升各项效益指标；加强人员信息保密管理；增强平台运维保障力量，加强网络安全管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市“12345”政府公共服务热线话务服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心       填报日期：2022年3月22日

14.

2021年度政务光纤专线服务项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

襄阳市政务光纤专线服务项目2021年度自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金预算数93.18万，执行数93.18万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

按照合同约定及时支付租赁费；完成计划覆盖范围；有利于减少重复投资；年度满意度指标。

3.未完成的绩效目标。

电子政务网络稳定运行天数365天；纳入等保测评和安全监测范围的部门满意度。

（三）存在的问题和原因

根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市政务光纤专线服务项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：标准服务。当前，政务光纤线路数量多、覆盖面大，各单位对线路使用缺乏标准。故障。本年度，尽管故障指标达到年初预定目标，但仍存在故障事件的发生。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

标准制度规范化。针对各单位政务光纤使用情况，我中心将进行定期巡查，出台相关标准制度，加强各单位标准制度建设，规范各单位线路应用标准，提高项目效益。设备维护常态化。日常工作能仅停留在当前线路是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市政务光纤专线服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月17日

15.

2021年度襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市政务云网络阿全监测监控平台项目2021年绩效自评得分为100分。其中：预算执行情况得分20分，产出指标得分30分，效益指标得分30分，满意度指标得分20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年年度财政资金预算数为246万元，执行数为246万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年完成绩效目标如下：

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2021年襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目存在资产管理平台使用范围有待扩大的问题。资产管理平台为一次性购买软件产品，在使用过程中涉及的相关方过多，包括使用方、管理方、数据中心、项目方，在相关方不断增加的情况下，资产管理平台现有功能无法满足管理要求，全流程管控需要二次开发费用，导致资产管理平台未能全流程全覆盖使用。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022年，将结合资产管理现有功能和资产申请、变更、废弃流程将资产管理平台在全流程过程中通过管理制度规范使用起来；绩效目标暂无调整。

2.拟与预算安排相结合情况

2022年预算与2021年相同，用于襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目运维服务费用。

2021年度襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目绩效自评表

单位名称：市大数据中心  填报日期：2022年3月9日

16.

2021年度市社区光纤专线租赁服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市社区光纤专线租赁服务项目2021年度绩效自评得分97分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度财政资金预算数为332.0758万元，执行数332.0758万元，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

一级指标“产出指标”中全市电子政务网络覆盖率，年初目标值为100%，完成值为100%，得分10分。一级指标“效益指标”中经济效益完成情况：降低财政支出成本，有利于减少重复投资，年初目标值为100%，完成值为100%，得分10分。一级指标“满意度指标”完成情况：纳入等保测评和安全监测范围的部门满意度，年初目标值为95%，完成值为95%，得分30分。

3.未完成的绩效目标

一级指标“产出指标”中“质量指标”完成情况：电子政务网络稳定运行率年初目标值为100%，完成值为96%，得分9分。一级指标“效益指标”中“社会效益”完成情况：保障社区政务专线日常运转，年初目标值为100%，完成值为95%，得分8分。

（三）存在的问题和原因

网络稳定运行及运维响应需要加强，原因分析：社区数量较大，城区范围运维比较及时，但是网络迁改情况较多，服务响应较慢，对服务对象办公产生一些影响；部分村委因地域较远等因素，运营商服务响应还需提高；社区人员上报的网络问题，有部分因日常使用中人员安全操作问题，规范性有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对各区域社区分布，做好扁平化管理，各区县审批局和归属运营商服务团队紧密联合，强化运营商管理，对于网络运行安全保障，服务响应速度，增强对社区政务网络的支撑服务。加强网络使用人员规范化操作，制作网络安全使用指导手册，组织培训学习。服务对象从接入网络到安全使用，实现闭环管理，做到事事有反馈，件件有落实，服务对象满意度得到进一步提升。

2.拟与预算安排相结合情况。

2021年度市社区光纤专线租赁服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月11日

17.

2021年度襄阳市政务网站群集约化服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市政务网站群集约化平台项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效，通过对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分97.6分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

襄阳市政务网站群集约化平台项目总预算88.74万元，现已支出执行数88.74万元，预算实际执行率100%。得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

考勤、汇报、运维年初目标值100%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分；项目完工进度指标，年初目标值100%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标办公成本降低率，年初目标值60%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分；社会效益指标网上办事成功率，年初目标值95%实际完成值100%设定分值10分，综合评价得分10分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标，年初目标值90%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标质量指标的系统无故障运行率指标，年初目标值95%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分9.5分；产出指标质量指标的软件功能改进、网站绩效考核优化指标，年初目标值100%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分9分；效益指标生态效益指标的工作人员办公速度提高率，年初目标值100%实际完成值90%设定分值10分，综合评价得分9分。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2021年襄阳市政务网站群集约化平台项目，2021年已完成预定目标。2021年度绩效目标问题：产出指标及满意度指标未达到预期目标。原因分析：由于备份服务器资源问题导致数据库备份未按期进行数据库备份，未能及时完成相关工作等原因，导致产出指标及满意度指标存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

项目整改措施：加强项目沟通，形成及时沟通的机制。针对信息化项目在运维服务中发现的问题及时和用户沟通，确保客户满意度；加强预算管理，一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。三是加强工作人员的系统培训，对于系统改进功能，及时对使用系统的工作人员及时地加强培训。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2021年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。由于该项目为信息系统建设项目，2021年执行的是系统建设完成之后第三年的建设费用和运行维护费用，至此该项目合同结束。2022年度将执行该项目新的软件维护预算费用安排，用于系统运行维护。

2021年度襄阳市政务网站群集约化服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月22

18.

2021年度大数据中心建设及运维项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政预算资金总额100万元，执行数100万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标的年度产出的数据指标：实现对接系统数量年初目标值300个，实际完成345个；

年度绩效目标的年度产出的数据指标：实现汇集部门条数年初目标值2000000000，实际完成值2100000000；

年度绩效目标的年度产出的数据指标：培训服务的次数年初目标值10次, 实际完成值9次；

年度绩效目标的效益的数据指标：实现对接系统数量年初目标值300个，实际完成345个；

年度绩效目标的效益的数据指标：实现汇集部门条数年初目标值2000000000，实际完成值2100000000。

年度满意度指标的服务对象满意年初目标值90%，实际完成值95%。

3.未完成的绩效目标。

年度绩效目标的年度产出的数据指标：培训服务的次数年初目标值10次, 实际完成值9次。

（三）存在的问题和原因

培训完成后，未及时备案

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

培训完成后，未及时备案改进措施及应用对方案：今后加强汇报力度，及时同领导沟通，培训完后及时备案。

2.拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算完成情况和业务实际需求，上报2022年预算指标，并保持各项预算指标执行率良好。2022年的预算100万。

2021年度大数据中心建设及运维项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月7日

19.

2021年度襄阳市信创协同办公系统升级改造项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年收到AKTD升级改造财政专项资金394.74万元，已使用394.74万元。自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：收到项目资金394.74万元，实际使用资金394.74万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标：设立指标11个，全部完成。用户涵盖范围包括全市各市直党政机关单位（76家单位，含市委办、市政府、市人大、市政协4套班子在内，全市共370多个部门（含二级单位）；使用总人数7000多人。截至12月份，办件量达80万件（其中内部收发文26万余件，公文交换54万余件）。

3.OA协同办公平台，有效提升行政效能，降低行政成本，包括人力物力成本等。综合提高党政机关、企事业单位行政管理能力和公共服务水平，推动党政部门、企事业单位实现信息资源共享，增强管理与决策协调性；推进襄阳市公共服务，增加工作透明度，进一步提升襄阳市政务信息化建设和管理水平，大力推进信息技术与政务业务的深度融合，提升机关工作效能、业务协同、部门联动和资源利用水平。形成智慧高效的城市治理、融合创新的产业经济、低碳绿色的办公应用。

4.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2021年度绩效目标问题：满意指标未达到预期目标。原因分析：由于2021年“OA协同办公系统”涵盖范围广，跨部门较多，各科室办文流程各异，未能及时完成相关工作等原因，导致个别单位服务对象满意度不高，所以2021年部分服务对象满意度指标存在未完成的情况，导致指标存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对项目前期存在的不足，中心领导高度重视，成立项目专班，由项目负责人人牵头，组织承建方两方多次沟通，项目拟定专门对接人，针对不足之处，克服困难，强加改进与完善。同时督促现场项目运维人员及时解决与反馈用户问题，同时根据各单位需求，提升培训场次与质量。

2.拟与预算安排相结合情况。

2021年度信创OA协同办公平台项目预算费用为394.74万元，实际支付394.74万元。

2021年度襄阳市信创协同办公系统升级改造项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月10日

20.

2021年度襄阳市“城市一张图”二期（多规合一信息平台）项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度襄阳市“城市一张图”二期（多规合一信息平台）项目自评得分为99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度襄阳市“城市一张图”二期（多规合一信息平台）项目在运维期间执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：项目管理达到年度目标值，设定分值40分，综合评价得分40分。效益指标完成情况分析：经济影响设定分值15分，综合评价得分15分；管理机构满意度设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：行政管理设定分值15分，综合评价得分14分。

（三）存在的问题和原因

行政管理设定分值15分，综合评价得分14分。因行政管理办公效率和资源浪费方面有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目运维阶段遇到的问题，提高行政管理能力。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市“城市一张图”二期（多规合一信息平台）项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月18日

21.

2021年度襄阳社会管理综合信息平台升级项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目实施后，较好地完成了数量指标和社会效益指标，自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年度预算数43.936万元，执行数43.936万元，部门整体支出执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标

产出指标完成情况：年初目标完成软件系统维护200次，实际完成220次，设定分值30分，综合评价得分30分；

效益指标完成情况：年初目标提高网上业务办理效率80%，实际完成90%，设定分值15分，年初目标录入支撑数据1500万条，实际完成录入1600万条，设定分值15分，共计30分，综合评价得分30分。

3.未完成的绩效目标

未完成绩效目标有满意度指标下的服务对象满意度，年初目标满意度达100%，实际满意度为94%，设定分值20分，综合评价得分18分。

（三）存在的问题和原因

服务对象满意度指标年初预计得分100分，实际得分94分。主要扣分项为系统使用人员通过电话提出服务请求时未在15分钟内响应、系统服务故障未在规定时间内处理完毕、未按计划完成调研。

1.系统使用人员通过电话提出服务请求时未在15分钟内响应：因运维人员开会、未接听到电话导致未在15分钟内响应。

2.系统服务故障未在规定时间内处理完毕：因故障原因涉及功能模块较多，导致处理故障时间略微延迟。

3.未按计划完成调研：受疫情影响远程沟通不便，导致未按计划完成调研。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

项目整改措施：加强项目管理，细化项目管理机制，加强项目问题整改机制，做到有问题及时响应及时处理，保障系统正常运转。

2.拟与预算安排相结合情况

以上一年度考核打分结果为依据，合理安排资金预算，重点关注扣分项，在维持日常系统维护更新的同时，加强数据维护，减少错误数据量，合理优化平台功能。

2021年度襄阳社会管理综合信息平台升级项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月10日

22.

2021年度襄阳市政府门户网站日常运维服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效，绩效得分97.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

襄阳市政府门户网站日常运维服务项目总预算156元，全年执行数156万元，预算实际执行率100%，得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：设备正常运行率达到年度目标值100%实际完成值100%，设定分值15分，综合评价得分15分。时效指标完成情况分析：资金支付及时性，及时支付。设定分值10分，综合评价得分10分。效益指标完成情况分析：社会效益指标中保障市民对政府履职行为的知情权达到年度目标值50%实际完成值70%，设定分值10分，综合评价得分10分。生态效益指标提升门户网站形象，达到年度目标值50%实际完成值56.99%，设定分值10分，综合评价得分10分。满意度指标服务对象满意度年度目标值90%实际完成值90.2%，设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：信息更新率达到年度目标值100%实际完成值90%，设定分值15分，综合评价得分13.5分。效益指标中网站信息获取便利度完成情况分析年度目标值50%实际完成值45%，设定分值10分，综合评价得分9分。

（三）存在的问题和原因

信息更新率年初目标值100%实际完成值90%,得分为9分，因门户网站信息更新不及时导致实际完成值偏低。网站信息获取便利度年初目标值50%实际完成值45%，得分为9分，因网站的展示还不够简洁化、清晰化。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

项目整改措施：加强项目沟通，形成及时沟通的机制。针对信息化项目在运维服务中发现的问题及时和用户沟通，确保客户满意度；加强预算管理，一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。按照要求，负责对襄阳市政府门户网站的所有栏目（含专题）进行日常内容采集、加工、上传、分发、管理等信息更新工作；在国家重大节日、重大会议、重大事件期间，及时响应，提供特色服务，不断完善门户网站内容建设。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市政府门户网站日常运维服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月22

23.

2021年度市政务云计算中心服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

通过数量指标、质量时效指标、时效指标及满意度几方面，对2020-2021年度襄阳市政务云计算中心服务项目全面开展绩效自评，整体绩效情况较为理想，自评得分99分，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

数量指标目标值95，经过验证，截至2021年底，襄阳政务云提供的华为云资源满足5年续签《襄阳市政务云计算中心服务项目合同》（合同号1YF43019111130）服务量6997.78万元，执行率100%；

质量指标目标值98%，在合同年内，襄阳华为云基地能保障云平台安全运行，网络安全可靠，各项目稳定可靠，未出现安全事故，其中系统运行正常时间≥99%，云资源可靠性≥99%，云资源可用率≥99%。；

时效指标目标值0.5，在2020-2021合同年内，襄阳华为云基地各岗位人员能积极响应各类需求，响应迅速，处理高效，达到时效指标；

2.完成的绩效目标。

数量指标：截至2021年底，累计为襄阳市政府34个行政事业单位（存量项目部分）共计提供了81项业务系统提供云资源服务（包含云服务、租借、租赁），累计提供华为云资源服务金额共计6997.95万。

质量指标：全年襄阳政务云平台运行稳定，安全可靠，未出现安全事故，且基地自主升级政务云平台，增加平台“云原生”能力，将历史云资源向升级后平台迁移，让各单位享有华为最新的云服务技术。

时效指标：针对各单位的云服务需求，基地人员能在0.5小时内与申请单位进行沟通，对于租借项目，能在12小时内赶赴现场处理，并成立应急响应小组，例行或重大节假日进行应急演练等动作。

3.未完成的绩效目标。

由于部分单位业务系统云主机监护不到位，导致部分云主机在正常业务状态下宕机，造成数据获取不到，业务造成瓶颈。

（三）存在的问题和原因

1.项目使用部门履职不够到位。部分单位上政务云积极，片面强调上项目，但上云之后没有依规开展项目绩效跟踪监控、绩效评价和应用绩效管理结果；部分单位主观提高资源使用效率意愿不足，不愿意配合主管部门开展云资源调整，造成政务云服务不必要增加。

2.云资源增长过快。一是各单位申请没有“按需”申请，考虑项目最大化资源部署，并未结合云的可扩展性考虑；二是项目没有集约化部署，厂商分散，云资源使用率过低，存在浪费现象。

（四）下一步拟改进措施

1.做好襄阳政务云资源的持续减配工作

建议：云资源使用情况按月计取。华为公司每月定期给大数据中心汇报云资源使用率清单，或者大数据中心每月核查云资源使用率清单。对云资源使用率较低（云主机CPU平均使用率低于30%且峰值低于30%，内存平均使用率低于30%且峰值小于50%）的项目进行通知，持续一定时间（如：两月）使用率仍然较低，由大数据中心出具云资源配置调整意见函，通知项目相关单位，并由华为公司执行，下一月度按照新的云资源配置情况计算相关费用。

2.规范政务云资源的申请流程

建议：为切实保障政务云服务专项资金使用绩效，创新工作思路，建议确定“初审、考察期核减、日常核减”相结合的资源核减方法。通过核减，进一步提升各部门云资源使用率。通过严格政务云资源审核、监管流程,不断完善政务云管理监督体制机制，既保障全市各部门实际业务需要，又确保政务云服务专项资金适度、可控。

3.科学实施考核激励

通过政务云服务评价工作，可对云服务商的服务水平进行客观、全面、定量与定性相结合的展示。建议襄阳市政务服务和大数据管理局配套制定《政务云服务考核管理办法》，明确根据考核结果，对襄阳市政务云服务商进行适当的激励奖惩。促进政务云服务商主导项目的云资源配置，优化项目效益。确保云服务商认真履行职责，提高政务云服务质量。

2021年度市政务云计算中心服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月7号

24.

2021年度襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

襄阳市政务大数据分析服务系统项目2021年度自评得分98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金预算数66.56万元，执行数66.56万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

对2021年度襄阳市政务大数据分析服务系统项目开展绩效自评，已完成数据大屏10多张，仪表盘100多个，分析模型1000多个；应用于行政审批、公交资源交易、教育、医疗、人口、旅游等多个行业。

3.未完成的绩效目标。

系统无故障运行率，主要是因为业务数据增长迅速，导致系统现有存储容量无法满足业务场景需求，从而导致数据更新缓慢。

（三）存在的问题和原因

部分数据更新不及时，主要是由于数据同步异常，经过定位排查分析，发现是由于业务数据增长迅速，导致系统现有存储容量无法满足业务场景需求，从而导致数据更新缓慢。根据实际情况，对系统磁盘进行扩容， 确保存储空间能满足业务需求。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

持续推进数据资源优化，深度挖掘数据价值，针对数据的质量，通过不断进行优化调整系统软硬件，确保数据高质量，为决策提供有力的数据支撑。

2.拟与预算安排相结合情况

2022年预算与2021年相同，用于襄阳市政务云网络安全监测监控平台项目运维服务费用。

2021年度市政务大数据分析服务系统项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月7日

25.

2021年度运用大数据落实惠民政策信息平台项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政预算资金总额67万元，执行数67万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

年度绩效目标的产出指标的资金投入成本指标：虚机占用资源年初目标值40%，实际完成45%。

年度绩效目标的产出指标的时效指标指标：平均响应时间年初目标值2小时，实际完成1小时。

年度绩效目标的产出指标的质量指标：数据库宕机/应用宕机年初目标值0次，实际完成值100%。

年度绩效目标的效益指标的满意度指标：核查数据量年初目标值2000000次，实际完成值5000000。

年度满意度指标的服务对象满意年初目标值90%，实际完成值100%。

3.未完成的绩效目标。

不存在未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

没有问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

深度挖掘核查场景，实现数据价值,通过打通网络壁垒、提供多种数据共享交换方式以及“惠民政策信息平台”的开发，从而实现对城市低保、农村低保、农村五保、医疗求助、城镇保障性安居工程、农村危房改造、农业支持保护补贴、退耕还林补助等8个省级惠民政策和国家助学金、求职补助、困难残疾人生活补贴发放记录、重度残疾人护理补贴发放记录等4个市级惠民政策落实情况的数据核查比对。快捷、高效、精准地将惠民政策的落实情况进行归集、清洗、核查等工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目已经完成，2022年无预算。

2021年度运用大数据落实惠民政策信息平台项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月7日

26.

2021年度襄阳市政务信息系统认证综合服务管理平台项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目实施后，在数量指标、时效指标、质量指标和满意度指标上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效，绩效得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

襄阳市政务信息系统认证综合服务管理平台项目总预算447.5万元，2021年执行数89.5万元，预算实际执行率100%。执行率（B/A）为100%，得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标

实名认证用户数量指标，目标50万，2021年度实际实名注册数量93万，设定分值20分，得分20分。社会管理基础数据应用，目标100%，完成100%，设定分值20分，得分20分，服务对象满意度指标行政相对人满意度，年度目标值95%，实际完成值95%，设定分值20分，得分20分。

3.未完成的绩效目标

年度指标：平均即时响应时间，指标要求即时响应，实际完成率90%，存在个别情况下无法即时现场响应相关问题。

（三）存在的问题和原因

平均即时响应时间，现场或远程响应用户的各种问题，绝大多数时间能够即时响应用户，但由于2021年个别时间段受疫情影响，出行不便无法快速到达现场，造成个别问题处理时间稍有延迟。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强项目沟通，形成及时沟通的机制。针对信息化项目在运维服务中发现的问题及时和用户沟通，确保客户满意度。加大服务力度，增加服务效率，当有问题出现时第一时间响应，并及时汇报处理进度，无法在规定时间内出现在现场的立即汇报原因，同时立即安排相关专业技术人员远程查看，并同步赶往现场。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市政务信息系统认证综合服务管理平台项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月10日

27.

襄阳市12345热线话务服务增补2项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

通过对预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分97.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金总额526.44万元，执行数523.8万元，执行率（B/A）为99.50%。得分（20分*执行率）19.9分。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标如下：提供话务受理服务、工单转办服务、保障话务人员工资标准等，协助完成热线运营服务，保证完成话务人工接通率90%以上，话务系统接通率98%以上，工单日转办率达到100%，设备正常运行率达到100%，资金支付及时、服务对象满意度90%以上的目标。

完成情况如下：产出指标，话务人工接通率年初目标值90%、实际完成值91.77%，工单日转办率年初目标值100%、实际完成值100%，设备正常运行率年初目标值100%、实际完成值100%,资金支付及时性年初目标值及时、实际完成值及时；效益指标，社会效益指标解决社会民生诉求年初目标值60%、实际完成值90%；生态效益指标提升线上直办率年初目标值50%、实际完成值56.99%。满意度指标，服务对象满意度年初指标90%，实际完成值90.1%。

3.未完成的绩效目标。

经济效益指标降低市民办事成本年初目标值90%、实际完成值68%。

（三）存在的问题和原因

通过应用上年度自评结果，指导本年度运营工作安排，要确保话务系统接通率、人工接通率及工单日转办率达标。增强话务服务力量，加强培训工作，提升人员工资。

根据合同约定，外包服务费每满半年支付该半年的服务费，话务人员工资均由运营商（中国电信襄阳分公司）垫付，运营商建议调整预算执行方式，改为每半年预支，在下一个支付周期兑现考核值。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强人员培训，提升人员综合能力，增强骨干人员稳定性，持续提升各项效益指标；加强人员信息保密管理；增强平台运维保障力量，加强网络安全管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市12345政府公共服务热线话务服务增补2项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心       填报日期：2022年3月22日

28.

2021年度襄阳市新市民服务中心信息化建设项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

襄阳市新市民服务中心信息化建设项目2021年度自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金预算数199万，执行数199万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

信息节点1000个；核心网络带宽10000M；接入网络带宽1000M；覆盖整个大楼内外区域高清摄像机234台；录像存储空间289T；录像存储时间≥30天；可靠性、稳定性≤2次；图像清晰度≥200万像素；支撑终端数量800台；项目服务期成本199万元；存储空间1T*7台；占用CPU8核*7台；占用内存16G*7台；系统检修、维护≥12个月；系统设备故障抢修≤4小时；提高行政效率，缩短办件时间≥1小时；保障政务服务透明度；提供满意服务的人口数；对政务服务工作的满意度。

3.未完成的绩效目标。

保障保障政务服务安全性、有序性、规范性；减少了传递文件和数据的人员，提升了效率。

（三）存在的问题和原因

根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市新市民服务中心信息化建设项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：

保障保障政务服务安全性、有序性、规范性。当前，新市民服务中心各类业务、网络、存储、计算、安全服务庞杂，日常运维服务工作均安全有序进行，但服务规范性尚有不足，缺乏制度保障；减少了传递文件和数据的人员，提升了效率。本年度，尽管经济效益指标达到年初预定目标，但在相关工作人员未减少的情况下，相应效率也未能大幅提升。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

服务制度常态化。日常工作能仅停留在当前系统是否正常工作，需要进一步明确及规范服务制度，及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。核心设备、核心网络、关键系统、重要业务备份制。对各类重要设备、网络、业务系统逐步进行备份处理，实现多重冗余，以保障网络运行平稳，业务开展不断。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市新市民服务中心信息化建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月17日

29.

2021年度襄阳市电子政务专网平台租赁项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效，绩效得分98.5分。自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

襄阳市电子政务专网平台租赁项目总预算476.72万元，全年执行数476.72万元，预算实际执行率100%。执行率（B/A）为100%，得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标。

1）产出指标完成情况分析：平台稳定运行率达到年度目标值90%实际完成值90%，设定分值10分，综合评价得分10分；

全市电子政务网络统筹率，年度目标值50%实际完成值50%，设定分值10分，综合评价得分10分。

2）效益指标完成情况分析：降低财政支出成本指标，有利于减少重复投资，年度目标值有利于，实际完成值有利于，设定分值15分，综合评价得分15分；社会效益指标保障全市电子政务外网平稳运行，年度目标值正常，实际完成值正常，设定分值15分，综合评价得分15分。

3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标行政相对人满意度，年度目标值95%实际完成值95%，设定分值30分，综合评价得分28.5分。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2021年襄阳市电子政务专网平台租赁项目，2021年已完成预定目标。

2021年度绩效目标问题：产出指标未达到预期目标。原因分析：由于2021年“一网通管”电子政务网改造事项，跨部门较多，未能及时完成相关工作等原因，导致服务对象满意度不高，所以2021年部分服务对象满意度指标存在未完成的情况，导致产出指标存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1) 项目整改措施

加强项目沟通。形成及时沟通的机制。针对信息化项目在运维服务中发现的问题及时和用户沟通，确保客户满意度。

加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

2) 绩效目标调整完善措施

无。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市电子政务专网平台租赁项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月14日

30.

2021年度襄阳市政务信息化项目软件测试服务项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效，绩效得分98分。自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年预算执行情况，预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）79.866万元，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数79.866万元，执行率（B/A）为100%，得分（20分*执行率）20分。

2.完成的绩效目标。

效益指标完成情况分析，评价设定分值30分，综合评价得分30分。其中，经济效益（辅助信息化项目进行验收）（10分），年初目标值（A）为有效，实际完成值（B）为有效，得分10分。2021年27个检测项目均出具第三方检测报告，作为信息化项目验收的依据。社会效益（提高检测项目软件的质量）（10分），年初目标值（A）为优化，实际完成值（B）为优化，得分10分。2021年27个检测项目发现的严重问题和一般问题经过开发商整改修复，软件质量得到优化。可持续性指标（项目资金和人力资源可持续性）（10分），年初目标值（A）为可持续，实际完成值（B）为可持续，得分10分。项目资金来源于财政资金，资金充裕；本项目由襄阳市大数据中心负责，设立专门机构和人员，人力资源充沛。满意度指标完成情况分析，评价设定分值10分，综合评价得分10分。满意度（服务对象满意度）（10分），年初目标值（A）为满意，实际完成值（B）为满意，得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标，评价设定分值40分，综合评价得分38分。其中，数量指标（服务数量完成率）（10分），年初目标值（A）为100%，实际完成值（B）为90%，得分9分。2021年预计检测项目30个，完成检测项目27个。质量指标（检测报告完成率）（10分），年初目标值（A）为100%，实际完成值（B）为90%，得分10分。2021年预计出具第三方检测报告30分，实际出具第三方检测报告27份。成本指标（检测服务费用）（10分），年初目标值（A）为按合同标准审核发送，实际完成值（B）为按合同标准审核发送，得分10分。按照测试项目2.958万元/个的标准，支付检测费用79.866万元（27个项目合计），大写：柒拾玖万捌仟陆佰陆拾元整。时效指标（检测服务及时率）（10分），年初目标值（A）为及时，实际完成值（B）为及时，得分10分。检测项目严格按照派驻单上的要求，及时与项目建设单位联系。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2020年湖北省电子信息产品质量监督检验院完成20个测评项目，2020年已完成预定目标。2021年度绩效目标问题：产出指标未达到预期目标。原因分析：由于有些信息化项目规模大、建设周期长、验收时间存在不确定因素等原因，同时承建单位整改问题需要时间等原因，导致部分检测项目不能及时整改回归，导致项目不能及时出检测报告，所以2021年部分检测项目存在未完成的情况，导致产出指标存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

项目整改措施包括：加强项目沟通。形成及时沟通的机制。针对信息化项目在检测过程中发现的问题及时和承建单位、建设单位沟通，督促承建单位及时整改。加强预算管理。一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。在2022年度财政拨款支出年初预算数621180.00元，相比较2021年年初预算数798660.00万元，变动率为：-22.22%，主要原因是项目结束，剩余检测费用为621180.00元。

2021年度襄阳市政务信息化项目软件测试服务项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心   填报日期：2022年3月11日

31.

2021年襄阳市远程医疗服务平台建设项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市远程医疗服务一体化系统建设项目作为2019年度市政府民生实事，经市政府批准，纳入2019年全市智慧城市项目建设计划，该项目以远程会诊、远程培训、远程影像、远程心电为重点建立统一的远程医疗服务系统。目前全市入网医疗单位已有2500余家，为市级医院、县级医院、卫生院、村卫生室。本年度远程影像、远程心电、远程会议、远程会诊、远程教育，共开展185000余例。根据襄阳市卫生健康委员会对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算执行情况安排的前置条件和重要依据。加强对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。通过对产出指标和满意度指标分析，对2021年度襄阳市远程医疗服务平台项目远程医疗服务平台系统全面开展绩效自评，整体绩效情况较为理想，自评得分99分，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度本项目财政预算10万，实际支付10万，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

产出指标：数据指标的产生的数据量年度目标值2，实际完成值2，设定分值30分，综合评价得分30分；满意度指标：系统运行无故障，完成质量指标100%，得分30分。满意度指标完成率百分之95，得分10分。

3.未完成的绩效目标。

社会效益指标：在系统运行期间，为达到项目建设的要求，保障运行安全，已要求各岗位人员能积极响应各类需求，成立应急响应小组迅速响应，提供即时的在线支持服务，并提供2小时内的到达现场服务，容灾机房内有专人进行对接；处理高效，有时候会出现人手不够、响应不及时，项目运行期间绩效目标完成率98%，设定分值10分，综合评价得分9分。

（三）存在的问题和原因

远程会诊业务应用量和活跃度仍有不足，其原因主要是缺乏政策支撑和第三方机构的运营推动、协调。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步调整、细化绩效目标，目前全市远程影像、远程心电已形成规模化，加大力度推动常态化应用。针对乡镇卫生院向上级医院远程会诊业务应用量和活跃度仍有不足的情况，需政策支撑和第三方机构的运营推动、协调来完善远程会诊业务量的提升。

2.拟与预算安排相结合情况。

拟预留40万预算，用于未来4年承建单位对本项目的后续持续运维服务。

2021年度襄阳市远程医疗服务平台建设项目

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022.3.11

32.

2021年度襄阳市基本公共卫生服务系统建设项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

目前基本公共卫生服务系统建设项目使用人数有四千余人,为全市各卫生院、卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的医生及护士,本年度共管理居民健康档案210余万份,高血压随访,糖尿病随访,肺结核随访,严重精神障碍随访数据共330余万份,根据单位业务需求完成相关的根据单位业务需求完成相关的数据分析和研判工作数据分析和研判工作。通过对产出指标和满意度指标进行分析，整体绩效情况较为理想，自评得分95分，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度本项目财政预算12.39万，实际支付12.39万，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

产出指标：质量指标的体检人次数指标年度目标值1h实际完成值大于1h，设定分值10分，综合评价得分10分；时效指标的从服务发起到响应指标年度目标值2h实际完成值小于2h，设定分值10分，综合评价得分10分。满意度指标：满意度指标的服务对象满意度指标年度目标值90%实际完成值大于90%，设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标：质量指标的产生的数据量年度目标值指标2T实际完成值1.6T，设定分值20分，综合评价得分16分；质量指标的系统无故障运行率指标年度目标值指标94%，实际完成值90%，设定分值20分，综合评价得分19分。效益指标：社会效益指标的保障平台平稳运行指标年度目标值100%实际完成值98%，设定分值10分，综合评价得分9分。

（三）存在的问题和原因

产生有效数据量不足，系统运行期间高峰期不稳定，最终及时处理。

（四）下一步拟改进措施

1.持续推进高血压随访,糖尿病随访,肺结核随访,严重精神障碍随访,居民健康体检录入流程优化，优化查询页面，针对用户操作习惯，通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的录入，为决策提供有力的数据支撑。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市基本公共卫生服务系统建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月9日

33.

2021年度家庭医生签约服务平台绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市家庭医生签约服务平台使用人数有四千余人,为全市各卫生院、卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的医生及护士,为居民进行家庭医生签约,对接基本公共卫生服务系统各单位基础业务数据，根据单位业务需求完成相关的根据单位业务需求完成相关的数据分析和研判工作数据分析和研判工作。通过对数量指标、质量指标、数量指标、满意度指标，整体绩效情况较为理想，自评得分98分，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年财政预算19.8万，实际支付19.8万，预算执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

对2021年度襄阳市家庭医生签约服务平台项目开展绩效自评，家庭医生签约率数量指标完成率100%，年度指标100%，设定分值20分，综合得分20分；产生的数据量实际2.6T，年度目标2T，设定分值20分，综合得分20分；服务对象满意度完成率90%，得分10分。

3.未完成的绩效目标。

系统无故障运行率90%,年度指标94%，设定分值20分，综合得分19分；社会效益指标中保障平台平稳运行率实际98%，年度指标100%，设定分值10分，综合得分9分。

（三）存在的问题和原因

数据量高峰期系统运行不稳定与业主方沟通不及时，没有做到常态化汇报，后续及时沟通解决。

（四）下一步拟改进措施

1.持续推进签约流程优化，优化查询页面，针对用户操作习惯，通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的录入，为决策提供有力的数据支撑。

2.拟与预算安排相结合情况。

配合大数据中心支撑各项业务需求，围绕各部门实际工作，通过大数据支撑，根据业务需求进行建模分析，提供直观的图表数据和分析结果辅助领导决策。

2021年度襄阳市家庭医生签约服务平台绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月9日

34.

2021年度襄阳市电子健康卡和社会保障卡功能融合建设绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度襄阳市电子健康卡和社会保障卡功能融合建设项目主要目标是完成电子健康卡管理系统的建设，并与其他系统进行接口对接，包含医院信息系统改造包含共性改造、自助机系统改造、HIS系统与收单机构接口，三个部分。共性改造又分为：HIS系统与卡管平台接口、医疗业务系统读写二维码功能、就诊模式改造，利用国家卫健委电子健康卡密钥管理系统的密钥分发功能，将安全密钥和保护密钥下载到襄阳市电子健康卡管理系统密码机中。电子健康卡卡管系统调用密码机的加密接口，生成动态二维码，制定全市的电子健康卡接口标准规范，利用健康襄阳官方平台微信公众号，开发健康襄阳小程序，为襄阳市电子健康卡的线上发卡用卡提供统一的服务平台。整体绩效情况较为理想，通过对产出指标、质量指标、满意度指标等分析，自评得分99分，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度财政资金总额18.28万，实际支付18.28万，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

产出指标：质量指标的实现结构对接数量年度目标值25，实际完成值25，设定分值20分，综合评价得分20分；数量指标的电子健康卡发卡数量年度目标值50W，实际完成值124W，设定分值20分，综合评价得分20分；

满意度指标：满意度指标的服务对象满意度指标年度目标值95%，实际完成值95%，设定分值20分，综合评价得分20分。

3.未完成的绩效目标。

效益指标：社会效益指标的保障平台平稳运行，年度目标值指标95实际完成值90，设定分值20分，综合评价得分19分。

（三）存在的问题和原因

据各医院业务系统流程情况，系统改造和网络情况及设备的不同，导致发卡用卡时存在部分调用异常情况，从而影响社会效益指标。

（四）下一步拟改进措施

1.加强系统业务巡检以及设备使用培训，深化与办公人员沟通机制，便于提升信息系统稳定性。通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的录入，为决策提供有力的数据支撑。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市电子健康卡和社会保障卡功能融合建设绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月7日

35.

2021年度襄阳市疫苗冷链监控及大数据采集平台一期项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

襄阳市疫苗冷链监控及大数据采集平台一期项目主要目标是完成疫苗冷链监控平台的建设，实现全市疫苗冷链数据的实时采集和监控，并通过三家接种示范点的建设，实现疫苗接种的透明化、信息化管理。通过对产出指标、满意度指标分析，整体绩效情况较为理想，自评得分99分，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度财政资金总额12.3322万，实际支付12.3322万，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

产出指标：质量指标的系统无故障率年度目标值<30, 实际完成值<30，设定分值30分，综合评价得分30分；数量指标的共享对象为公立医院、基层机构百分比年度目标值100, 实际完成值100，设定分值30分，综合评价得分30分；

满意度指标：满意度指标的服务对象满意度指标年度目标值95%，实际完成值99%，设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

效益指标：社会效益指标的保障平台平稳运行，年度目标值指标100%,实际完成值98%，设定分值10分，综合评价得分9分。

（三）存在的问题和原因

从全民接种疫苗时期开始，为临时新增疫苗接种点采购温控设备以便监控疫苗保存环境数据，由于各临时接种点设备情况不同以及紧急性要求，对医院使用者的培训时间过短，导致设备在运行中未充电，未消警，探头误触等情况时有发生，以至于设备重配置并清除错误数据等。

（四）下一步拟改进措施

1.提高服务响应速度，加强系统业务巡检以及设备使用培训，深化与办公人员沟通机制，以便于提升信息系统稳定性。通过不断进行优化调整，确保数据高质量,高效率的采集，为决策提供有力的数据支撑。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市疫苗冷链监控及大数据采集平台一期项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022.3.7

36.

2022年度省全民健康信息异地灾备中心项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度湖北省全民健康信息异地灾备中心项目通过数量指标、质量指标、效益指标及满意度几方面全面开展绩效自评，整体绩效情况较为理想，自评得分99分，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度本项目财政预算5万，实际支付5万，执行率100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。

产出指标：1、数量指标， 3年全网性故障次数为4次，实际全年发生0次，设定分值25分，综合评价得分25分；2、质量指标，系统安全性目标值为安全，实际完成值为安全，设定分值25分，综合评价得分25分。

满意度指标：服务对象满意度指标，目标为直接受益人的满意度达到90%，实际完成值为98%，设定分值15分，综合评价得分15分。

3.未完成的绩效目标。

社会效益指标：项目运行期间绩效目标为100%，实际完成率98%，设定分值15分，综合评价得分14分。

（三）存在的问题和原因

抽检结果满意，但系统高峰期运行不稳定，巡检没有做到常态优化考核，项目汇报反馈不及时。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

将原襄阳灾备中心备份平台割接到新襄阳灾备中心，单独拉一条专线用于灾备数据传输，有效保障灾备数据一致性，安排专人及时汇报。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度湖北省全民健康信息异地灾备中心项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月9日

37.

襄阳市非税收入系统电子化缴费改造项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度襄阳市非税收入系统电子化缴费改造项目自评得分为97.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度襄阳市非税收入系统电子化缴费改造项目执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：结构化数据达到年度目标值500，实际完成值672，设定分值10分，综合评价得分10分；无重大安全事故达到年度目标值0，实际完成值0，设定分值10分，综合评价得分10分;开发、部署费用达到年度目标值22.42万元，实际完成值22.42万元，设定分值10分，综合评价得分10分;项目建设周期达到年度目标值2月，实际完成值2月，设定分值10分，综合评价得分10分。效益指标完成情况分析：提供线上线下的电子化缴费设定分值7.5分，综合评价得分7.5分；办理非税业务相关缴费人便捷缴费设定分值15分，综合评价得分15分。满意度指标服务对象满意度年度目标值90%实际完成值90.2%，设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：非税收入便捷缴费渠道设定分值7.5分，综合评价得分5分。

（三）存在的问题和原因

非税收入便捷缴费渠道设定分值7.5分，综合评价得分5分。因公安治安处罚缴费因为涉及多个网络之间互通问题，无法与其直接对接，暂时使用非税缴费客户端完成缴费，造成不便捷。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目推广过程中遇到的问题，扩大系统的受众用户。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

襄阳市非税收入系统电子化缴费改造项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月18日

38.

2021年度襄阳市“信用信息公共服务平台服务购买”项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度襄阳市“信用信息公共服务平台服务购买”项目自评得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度襄阳市“信用信息公共服务平台服务购买”项目在运维期间执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年度襄阳市“信用信息公共服务平台服务购买”项目在运维期间已完成的绩效目标如下：

产出指标完成情况分析：项目管理达到年度目标值，设定分值40分，综合评价得分40分。效益指标完成情况分析：经济影响设定分值15分，综合评价得分15分；管理机构满意度设定分值10分，综合评价得分10分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：行政管理设定分值15分，综合评价得分13分。

（三）存在的问题和原因

行政管理设定分值15分，综合评价得分13分。因行政管理办公效率和资源浪费方面有待进一步提升。在运维期间服务响应机制不够完善，导致甲方需求未能及时的反馈到我公司，造成服务响应不及时。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目运维阶段遇到的问题，提高满意度。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。

2021年度襄阳市“信用信息公共服务平台服务购买”项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月17日

39.

2021年度襄阳市“多规合一”信息系统（一期）建设项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度襄阳市“多规合一”信息系统（一期）建设项目自评得分为99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度襄阳市“多规合一”信息系统（一期）建设项目在运维期间执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：项目管理达到年度目标值，设定分值28分，综合评价得分28分。效益指标完成情况分析：经济影响设定分值6分，综合评价得分6分;生态正负面影响设定分值6分，综合评价得分6分;社会正负面影响设定分值6分，综合评价得分6分；可持续性设定分值6分，综合评价得分6分；系统使用管理设定分值6分，综合评价得分6分；使用单位满意度设定分值5分，综合评价得分5分；管理机构满意度设定分值5分，综合评价得分5分。

3.未完成的绩效目标。

产出指标完成情况分析：安全保障设定分值12分，综合评价得分11分。

（三）存在的问题和原因

安全保障设定分值12分，综合评价得分11分。因应急处理率年初目标值100%，实际完成值90%，未完成指定目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，积极响应甲方需求，进一步完善系统运维服务响应机制，与甲方及时沟通项目运维阶段遇到的问题，提高满意度。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果拟作为2022年项目预算编制和资金安排的重要依据。根据2021年总体预算执行情况看，项目执行比较好。2022年拟执行同样的资金预算。

2021年度襄阳市“多规合一”信息系统（一期）建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月18日

40.

2021年度襄阳市党员干部廉政档案分析系统项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

襄阳市党员干部廉政档案项目2021年度自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年度财政资金预算数3.98万，执行数3.98万，执行率100%。

2.完成的绩效目标

服务器异常重启导致服务无法正常启动≤2次；信息安全；数据涉密不共享；服务考核打分≥98；建设周期≥2个月；平均响应时间≤2小时；服务人群数量≥5000人新增服务手段≥1种；服务对象满意程度≥80%。

3.未完成的绩效目标

服务器异常重启导致服务无法正常启动≤2次；新增服务手段≥1种。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

根据年初制定的年度绩效目标，襄阳党员干部廉政档案分析系统项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：1.故障。尽管故障指标达到年初预定目标，但仍存在故障事件的发生。2.多样化服务。本年度，系统也在积极探索新增服务手段，但受时间及国内疫情反复情况的出现，未能及时完成相关部署。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

运维频率密集化。日常工作能仅停留在当前线路是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响。多样化服务。本年度，系统将及时更新部署新增服务手段，并做好相关培训指导服务，推进系统高效处置。

2.拟与预算安排相结合情况

2021年总体预算执行情况较好。该项目现已完结，2022年该项目不在安排相关预算。

2021年度襄阳市党员干部廉政档案分析系统项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月8日

41.

2021年度襄阳市人大信息化建设项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）、自评得分

襄阳市人大信息化建设项目2021年度自评得分98分。

（二）、绩效目标完成情况

1.执行率情况

年度财政资金预算数18.29万，执行数18.29万，执行率100%。

2.完成的绩效目标

服务器异常重启导致服务无法正常启动≤2次；信息安全；数据涉密不共享；服务考核打分≥98；建设周期≥2个月；平均响应时间≤2小时；服务人群数量≥5000人；新增服务手段≥1种；服务对象满意程度≥80%。

3.未完成的绩效目标：

服务器异常重启导致服务无法正常启动≤2次；新增服务手段≥1种。

（三）、存在的问题和原因

根据年初制定的年度绩效目标，襄阳市人大信息化建设项目各项绩效指标均达到了预期，完成情况良好。但在完成期间依然存在需要改善的地方，具体如下：1.故障。尽管故障指标达到年初预定目标，但仍存在故障事件的发生。2.多样化服务。本年度，系统也在积极探索新增服务手段，但受时间及国内疫情反复情况的出现，未能及时完成相关部署。

（四）、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

运维频率密集化。日常工作能仅停留在当前线路是否正常工作，需要及时发现老化设备，及时替换更新，进一步减少故障次数，降低故障对日常工作的影响2、多样化服务。本年度，系统将及时更新部署新增服务手段，并做好相关培训指导服务，推进系统高效处置。

2.拟与预算安排相结合情况

2021年总体预算执行情况较好。该项目现已完结，2022年该项目不在安排相关预算。

2021年度襄阳市人大信息化建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月8日

42.

2021年度襄阳市应急指挥视频会议及可视化调度平台项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目总预算458.6万元，系统涉及在市应急管理局一期融合通信平台基础上，增加增加LTE背包、布控球、手持终端、卫星便携站、微波单兵图传、公网回传设备、专网CPE等相关应急指挥前段设备与系统，融合对接市应急管理局融合通信平台，进行全市的统一应急通信、调度指挥支撑。在市委常委会会议室领导会场进行多媒体信息发布系统的建设部署，实现建成后的视频会议系统平台、应急融合通信系统的无缝融合接入，方便领导会场的指挥。该平台建成以后将横向连接市级各委办局单位，依托应急指挥网建设完善的应急指挥会议系统，提升应急管理局和各委办局的应急沟通协调能力。根据合同内容，

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

襄阳市应急指挥视频会议及可视化调度平台于2021年8月与中标方签订合同，该项目的合同金额为458.6万元，根据合同内容签订合同后支付合同款项的35%即160.51万元，目前该项目的应急会议设备均安装完成，网络线路均已经建设完成，17家单位完成了联调联试。

2.完成的绩效目标。

该项目2021年度的绩效目标完成率达100%，2021年签订合同后需要支付该项目合同金额的35%，2021年12月支付该款项。

3.未完成的绩效目标。

2021年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.时间问题。由于全球疫情的原因，该项目中很多产品断供或未能准时交付，导致本项目未能按原定时间竣工投入使用，目前已经申请延期验收。

2.维保问题。本项目需要安排专业人员驻场对视频会议系统进行及时、规范、安全的运维，才能有效保障襄阳市应急管理局视频会议平台的长期稳定运行。主要运维工作包括日常会议预约管理、会控管理、应急会议保障、会议故障排查、单兵设备维护等。

（四）下一步拟改进措施

1.根据项目建设情况和试运行情况，对项目的建设质量进行把控，与中标公司沟通，了解项目的推进难点，加快推进该项目的建设工作，根据合同签订内容保质高效完成项目建设，使该项目达到建设预期目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

2022年的预算用于完成合同约定的建设内容并通过信息化办组织的项目验收评审后支付该项目的建设费用。

2021年度襄阳市应急指挥视频会议及可视化调度平台项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心        填报日期：2022年3月10日

43.

2021年度开办经费项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

自评结果得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体支出总额预算数为66.0975万元，执行数为66.0975，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

成本指标下的档案室改造完成度，年初指标合格合规，实际完成值合格合规；效益指标下的保障中心日常运转，年初指标正常，实际完成值正常；满意度指标下的服务对象满意度，年初指标90%，实际完成值90%。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

较好的实现了年度目标，无偏差或未完成目标的情况。中心领导对开办经费使用情况高度重视，对经费使用情况严格把控，支出审核严格参照参悟管理制度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

充分提高支出执行率，为中心员工做好服务，保障中心正常运作。

2.拟与预算安排相结合情况。

2022年度无预算支出。

2021年度大数据中心开办经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月11日

44.

2021年度大数据中心信息化管理经费项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体支出总额预算数为120万元，执行数为119.992438万元，执行率为99.99%。

2.完成的绩效目标。

成本指标下的会议室改造完成度，年初指标合格合规，实际完成值合格合规；效益指标下的保障信息化项目平稳运行，年初指标正常，实际完成值正常；满意度指标下的服务对象满意度，年初指标90%，实际完成值90%。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

较好的实现了年度目标，无偏差或未完成目标的情况。中心领导对开办经费使用情况高度重视，对经费使用情况严格把控，支出审核严格参照参悟管理制度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

充分提高支出执行率，为中心员工做好服务，保障信息化项目平稳运行。

2.拟与预算安排相结合情况。

2022年资金主要用于信息化项目的专家评审费，会议费，培训费，相关的差旅费及市内公务出行费，为项目服务的法律咨询费、会计服务费，及中心日常办公所需的办公经费。

2021年度大数据中心信息化管理经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市大数据中心  填报日期：2022年3月11日