目录:

一、本单位主要职能
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、扶贫资金情况说明

十二、禁捕资金情况说明

　　十三、相关名词解释

十四、2022年单位预算表格  2022年部门预算批复文件

   

　　一、安陆市普爱医院主要职能
　　安陆市普爱医院是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、急救于一体的公立三级综合医院，其主要职责规定如下：

1.医疗，医院的主要功能。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线；住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。

2.教学，任何医院都有这种功能。医学教育的特点是：每个不同专业不同层次的卫生技术人员，经过学校教育后，必须进行临床实践教育和实习阶段。即使毕业后在职人员也需不断进行继续教育，更新知识和技术训练，才能熟练掌握各种医疗技能和提高医疗质量，以适应医学科技发展的需要。医学教育任务的比重，可根据医院性质做决定。

3.科学研究，是医院另一个基本任务。医院是医疗实践的场所，许多临床上的问题是科学研究的课题，通过研究解决了医疗中的难点，又能推动医疗教学的发展，因此，医学科学的发展需要医院的参与。

4.预防和社区卫生服务 医院不仅诊治病人，更要进行预防保健工作医学教育网搜集整理，成为人民群众健康保健的服务中心。在人人享有卫生保健的全球目标中，各级医院要发挥预防保健功能，开展社区医疗和家庭服务；进行健康教育和普及卫生知识；指导基层做好计划生育工作、健康咨询和疾病普查工作；提倡健康的生活行为和加强自我保健意识；延长寿命和提高生活质量等，使医院向社区提供全面的医疗卫生保健服务。

5.公共突发卫生事件应急，参与全市范围突发公共卫生事件的应急处理工作。

　　6.承办上级交办的其他事项。

　　二、安陆市普爱医院预算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的内设机构如下：

（一）行政职能科室

党办、纪检监察科、工会、团总支、院办、宣传科、人力资源部、医务科（科教科）、质控科、护理部、院感办、公共卫生科、门诊办、财务科、物价审计科、对外联络部、总务科、保卫科、基建科、设备科、耗材科、病案科、信息科、医保科等  

（二）临床服务科室

呼吸内科、消化内科、肾内科、心内科、血液肿瘤科、神经内科、普外一科、普外二科、骨外一科、骨外二科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、康复医学科、中药房、西药房、麻醉科、重症医学科、PICC病区、健康管理科等。

（三）医疗技术科室

医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、超声科、心电图、脑电图、胃镜室等　　

三、预算编报情况

2022年预算总收入36000万元，其中：非税收入财政专户安排的资金360万元，其他收入35640万元。

2021年预算总收入35000万元，其中：非税收入财政专户安排的资金360万元，其他收入34640万元。

2022年预算总收入比2021年增加1000万元，其中非税收入财政专户安排的资金无变化，其他收入增加1000万元，主要原因是新冠疫情缓解，日常医疗活动业务收入增加。

2021年预算总支出36000万元，其中：基本支出36000万元（人员支出11800万元，公用经费24200万元），项目支出0万元。

2021年预算总支出35000万元，其中：基本支出35000万元（人员支出12000万元，公用经费23000万元），项目支出0万元。

 

四、预算收支增减情况说明

2022年预算总收入36000万元，比2021年预算收入35000万元增加1000万元。主要原因是新冠疫情缓解，日常医疗活动业务收入增加。

2021年预算支出36000万 元，比2020年预算支出35000元增加1000万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是医疗费用开支增加。

　　五、商品和服务支出安排情况说明

　　公用支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院支付以上费用为自有资金。

　　安陆市普爱医院2022年自有资金日常公用经费24200万元，比2021年23000万元增加了1200万元，其中2022年商品及服务支出与2021年增加1022万元，资本性支出增加178万元.

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算40万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费10万元，主要用于接待上级来人联系工作；公车运行维护费30万元。其中：公务接待费比2021年预算数30万元减少20万；公务用车运行维护费比2021年预算数30万元无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

根据政府采购法要求，所有纳入《2022年安陆市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2022年政府采购预算1868.55万元，2021年政府采购预算为1083万元，2022年与2021年相比增加785.55万元。

　　八、国有资产占用情况

截至2022年，安陆市普爱医院固定资产净值26796万元，2021年12月31日固定资产净值25438万元。2022年固定资产净值比2021年增加1358万元，主要原因是在建工程转固定资产。

九、预算绩效项目管理情况

本单位本年度无预管项目绩效管理

　　十、政府性基金编制情况

2022年政府性基金收入、支出为0，2021政府性基金收入、支出为0，两年对比没有增减变化。

十一、扶贫资金情况说明  

2022年扶贫资金收入、支出为0，2021年扶贫资金收入、支出为0，两年对比没有增减变化。

十二、禁捕资金情况说明

2022年禁捕资金收入、支出为0，2021年禁捕资金收入、支出为0，两年对比没有增减变化。

十三、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、财政事务—行政运行：指财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、工资福利性支出：指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

5、对个人和家庭补助支出：指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

7、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

　　十四、2022年单位预算表格  2022年部门预算批复文件（见附表）

2022年安陆市普爱医院预算公开表.xls

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