（一）主要职能。根据《海螺沟景区管理体制改革实施方案》（甘委发〔2003〕16 号）和中共甘孜州委机构编制委员会 2019 年第 3 次会议，制定本规定。中共甘孜州海螺沟景区委员会（以下简称海螺沟景区委员会）、甘孜藏族自治州海螺沟景区管理局（以下简称海螺沟景区管理局）是中共甘孜州委、甘孜州人民政府派出行政机构，为正处级。 海螺沟景区委员会、海螺沟景区管理局在州委、州政府授权范围内独立行使景区（含磨西镇、燕子沟镇）内党务、行政、经济和社会事业管理职责，负责景区内经济开发和社会事 业发展，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规。

（二）负责磨西镇、燕子沟镇所辖区域内的党务工作，行使行政管辖权；全面领导和推动辖区内经济、社会事业快速、持续、健康发展。

（三）编制景区内以旅游开发为主体的中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究拟订景区内规章并组织实施。

（四）负责编制磨西镇、燕子沟镇国民经济和社会事业发展年度计划并组织实施。

（五）负责景区内旅游资源开发、土地开发利用、基础设施建设、城镇建设和管理、招商引资、资源保护和利用等行政事务。

（六）按照景区总体规划和有关规定，审查、审批景区内的建设项目和经营项目。

（七）负责整体旅游形象宣传，开展国内外旅游市场重大促销活动和旅游对外交流与合作；开发旅游产品。

（八）负责景区内机关、事业单位的管理，配合州县行业部门对派驻景区的各行政企事业单位进行管理。

（九）负责磨西镇、燕子沟镇领导班子建设，依照《中国共产党章程》和有关法律法规任免工作人员；按照管理权限承办两镇公务员和 事业单位工作人员调整等工作。

（十）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年主要工作

（一）旅游经济稳步发展

2020年，景区实现农村居民可支配收入14889元，增长10%。全社会固定资产投资6.5133亿元，增长55%。2020年，接待游客190.51万人次，同比下降33.22%；实现旅游综合收入20.95亿元，同比下降33.22%；其中：海螺沟冰川森林公园接待游客42.73万人，同比下降33.03%；门票收入2406.89万元，同比下降41.53%。

（二）文旅产业提质增效

一是营销宣传不断创新。围绕第三届贡嘎山（海螺沟）喊山节、“四川省海螺沟冰川温泉旅游季启动暨大贡嘎文旅发展联盟成立仪式”等活动，创新线上线下渠道宣传推广模式，整合全网媒体资源，实现以人民日报、新华社、人民网、新华网为主的100家网媒集中发布，各类活动网络直播观看量达700万次+；携手邛海景区在成都宽窄巷子举办“冬游海誓山盟·邂逅冰火奇缘”冬季旅游宣传推介会，曝光量高达1500万次+。二是营销活动持续升温。联合抖音官方、华为等平台开启一场“遇见海螺沟，雪山见证爱”深度旅播，先后与新华网、中国联通集团、中青旅集团等合作，开展网络直播、云游海螺沟等系列活动，观看量达到6000万次+。成功举办“四川省海螺沟冰川温泉旅游季启动暨大贡嘎文旅发展联盟成立仪式”“我为海螺沟代言冰雪天使选拔赛”活动，全媒体曝光量高达7300万次+。全力推行冬春免景区门票感恩活动。积极参加“深呼吸 四川氧你”--四川旅游美景海报互动展示、广东国际旅游产业博览会、四川国际旅游交易博览会、“圣洁甘孜·走进厦门”优势资源投资推介等活动。三是旅游推广成效凸显。2020年以来，央视对海螺沟旅游复工复产先后进行了5次报道，四川电视台进行了21条报道，并对景区旅游恢复给予好评。同时，海螺沟荣获全国森林康养基地、磨西镇荣获全省文化旅游特色小镇称号。四是管理服务能力持续增强。全面完成景区干河坝钢网铺装工程、磨西镇景观节点夜景项目、泸定至海螺沟景区交通指示牌等12个旅游基础设施项目，不断完善旅游基础设施。依托“安全生产宣传月”“6.16安全宣传咨询日”等深入开展旅游安全宣传，加强对索道公司、观光公司、贡嘎天域公司的日常监管，定期开展安全隐患大检查、大排查、大走访，确保运营安全，旅游安全形势稳定向好。五是巩固提升5A创建成果，以5A复核为抓手，开展2次暗访、3次自查，排查整改问题30类139个。启动《贡嘎山海螺沟地区旅游总体规划》修编，对辖区九小场所、农贸市场、宾馆酒店进行全面清查整治，查处整改各类问题53个。规范服务行业管理，全面推行持证上岗，办理持证上岗1368人，持证上岗率达91%。开展酒店、民宿和景区旅游服务一线人员服务质量培训980人次。

（三）疫情防控成效明显

一是优化卡点设置。按照“五定”要求，从公安、医疗系统抽调9名责任心强、业务能力过硬的工作人员，24小时排查进入海螺沟的人员车辆，累计排查各类人员19.8万人次，尽最大努力防止疫情输入蔓延。二是精细网格化管理。由县级领导包片、部门包村、干部包户，持续深入开展入户宣传、排查清理，重点排查返乡人员、学生、游客等外来人员，共排查14个村、1个社区、5721人次。三是强化应急准备。安排50万元疫情防控资金，储备口罩5万余只、消毒液4000余升、一次性手套2600双、防护服260套，全力保障疫情防控物资。统筹开展生活物资供应保障，做到供应充足、价格平稳、市场有序。四是强化景区防疫。海螺沟景区于3月20日恢复开营，科学制定景区有序开放工作方案，严格落实实名购票、提前预约、错时入园、限流管理、绿码验证、体温检测等防控措施，确保景区安全和谐。

（四）城乡品质有效提升

一是持续推进甘孜新区建设。成立11个征拆工作小组和1个征拆专班，完成州职业技术学院、道路一期工程、旅游基础设施、佛学院等重点项目土地征拆1501.2亩，积极配合项目业主海投集团争取藏区专项资金11642万元，道路一期、甘孜州职业技术学院等区项目顺利推进。二是城镇管理不断创新。全年投入1500余人次开展城乡提升工作。全面排查影响城镇规划、镇容、居住、交通安全和违法占用土地的各类违法违规构（建）筑物并进行依法拆除，共排查出21个整治点，下发停建通知书5份、限期整改通知书4份、限期拆除通知书12份。进一步加强商户监管，对酒吧噪音扰民问题，进行多次执法检查和规范。三是加强城乡环境综合整治。开展环境卫生整治宣传，全力开展城乡提升暨全面巩固国家5A级旅游景区创建成果集中整治行动，围绕“十一乱”开展整治，全年开展城乡环境综合整治50余次，督促商家整改环境卫生95次，城乡面貌得到较大改善。

（五）乡村振兴不断深入

一是脱贫攻坚持续巩固。以“抓重点、补短板、强弱项”为主要方向，重点在产业发展和关注贫困边缘户上下功夫，确保519户、1867名贫困人口持续稳定增收。持续推进“五个一”帮扶，帮助贫困户找准致富路子，打造“造血型”脱贫路线。继续落实教育、医疗、社会保障等各项政策，做好特殊困难户监测帮扶工作，建立健全预防返贫监测预警机制，产业发展长效机制，发展壮大贫困村集体经济。二是产业发展不断壮大。围绕农业发展和农民增收两大目标，将脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，统筹推进农业产业、基础设施、人居环境改造等项目建设。以产业发展为纽带，发展玫瑰花、木耳、红心果、磨西老腊肉等9个特色农产品，建成蔬菜、药材、花卉等“一村一品”“多村一品”特色产业基地1.34万亩。

（六）民生事业持续改善

教育事业稳步提升。以名师工作室和教研基地为载体，推动景区29名教师成为名师工作室成员，在海螺沟中学建立全州首个教育科研基地，为提升中学教师专业水平搭建平台。选派教师参加各类培训231人次，获得州级及以上奖励52人次。持续做好学生资助，助推教育精准扶贫。积极开展各类贫困家庭学生资助，全面落实义务教育“三免一补”政策。为1386名义务教育阶段学生、943名寄宿制学生和462学前教育阶段幼儿发放各类经费552.404万元，为新入学的15名非义务教育家庭贫困学生、42名建档立卡贫困家庭中职学生补助资金5.4万元。加速推进教育集中区项目建设。全力推进海螺沟中学项目建设，强化教育集中区的投入使用，推动景区义务教育逐步向“集中办学”模式发展。民生民计保障有力。统筹推进医疗、计生、社保、就业各项工作，2020年报销医疗费用13.526万元，发放农村低保资金90.95万元、价格临时补贴11.33万元，发放城市低保资金20.64万元、价格临时补贴2.99万元。全年救助城乡困难群众75人次，发放城乡困难群众临时生活救助资金14.78万元。

（七）党建引领助推发展

一是基层党建不断夯实。聚焦体制机制，强化责任体系落实。全面推行党建联系点和党建工作例会制度，层层签订党建责任书34份，印发《基层党建工作要点》，专题研究解决基层党建相关问题50个，落实党建联系点26个，县级联系领导到乡村指导12次，协调解决问题15个。聚焦强基固本，强力推进党建工作。做好村级建制调整改革，合并调整村级建制7个，新组建村级建制6个，选优配强村级班子成员36人，稳妥推行实施村党组织书记、村委会主任“一肩挑”8人，新任村支部书记1人，新选派村级后备干部进入班子成员2人，组织26个基层党组织、147名村“两委”干部和700余名党员打好新冠肺炎疫情“防疫”攻坚战，发动652名党员为新冠疫情捐款78845元。聚焦巩固基层，突出基层教育引导。开展党建专项督查2次，完成23个村党支部晋位升级工作。印发海螺沟基层组织工作手册、工作流程、填写模板32套。组织干部职工重温入党誓词、观看爱国纪录片500余人次，利用磨西红军长征纪念馆大力开展爱国主义教育，接受教育的干部群众达30万人次。

二是干部能力更加提升。聚焦基层治理，扎实推动党建引领。刚性引进硕博高层次专业人才2名，柔性引才60余名，兑现干部能力提升奖励15.8万元。以磨西镇古街社区作为网格化试点，组建党员先锋队1支8人、群防群治队伍4支78人、机关单位内保队伍14支23人、便民服务队2支16人，全覆盖组建村级党组织应急管理工作机构14个。聚焦队伍建设，推进干部能力提升。选配领导干部5名，晋升职级15名，依托院士专家工作站和引进硕博研究生完成6个课题立项、5个课题论文发表。适度安排选调生、引进人才、年轻干部20余人参与党的建设、征地拆迁、旅游营销、质量提升等工作。

三是管党治党更加有力。强化纪律意识，筑牢制度篱笆。组织领导干部读书班1期，举办干部职工能力提升大讲堂专题学习6场次，召开专题党风廉政会议2次，严格落实领导干部党风廉政建设“一岗双责”制度，开展“两面人”“两面派”查处，全面核查17名科级干部、4名县级干部的重大事项报告。强化监督检查，持续正风肃纪。出台《关于进一步严明政治纪律和工作纪律加强作风建设的通知》，围绕脱贫攻坚、征地拆迁、重点项目、基层治理、干部履职等情况开展专项督察13次。积极配合州纪委派驻州文广旅局纪检组，处理信访线索4起，处理违纪违规干部职工3人，开除党籍3人，协助州纪委办理干部涉嫌违纪案件1件。强化宣传教育，筑牢反腐防线。积极探索“家教家风和党风廉政”教育相结合模式，深入开展干部家属廉政教育，共同筑牢家庭“后院”廉政“防火墙”。组织收看《利剑出鞘》《勿忘初心》《赌输的青春》等警示教育片3场。

四是意识形态工作不断深入。认真贯彻落实中央、省、州关于意识形态工作的决策部署，结合社会主义核心价值观七进活动和实施公民道德建设主题教育活动，将意识形态内容纳入景区思想政治理论学习中。2020年，景区党委中心组集中学习12次，领导干部撰写理论文章、心得体会12篇，开展“干部大讲堂”6次。

此外，围绕2020年省州重点工作，还重点抓了以下工作。

一是坚持推动理论学习，提升党员干部执政能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中、五中全会、省委十一届八次全会、州委十一届十次全会精神，召开中心组学习会12次，开展党委理论学习经验交流1次，举办干部职工能力提升大讲堂专题学习6场次。深入15个村（社区）开展宣讲245场次，参与人数达15000余人次。

二是坚持推动绿色发展，促进生态环境持续改善。集中力量开展“绿色亮剑”集中整治，进一步加大森林资源的管护力度。通过采取“四抓”举措，打击非法占用林地开采矿产资源违法犯罪行为。防止乱砍滥伐、盗伐林木、偷拉盗运、毁林开荒、乱占林场等非法行为，维护景区林业生态安全。加强环保督察整改工作，有效扼制违法违规进入自然保护区、非法占用毁坏林地等破坏生态环境的行为。

三是坚持推动安全发展，推进市域社会治理现代化。全力做好矛盾纠纷排查，组建以县级领导为组长的11个工作组，先后2次深入开展矛盾纠纷排查，对甘孜新区建设开工的10个项目工程提前开展稳定风险评估，2020年排查化解矛盾纠纷36件，全年受理群众信访14件15人（次），办结14件，办结率100%，强化重点人员管控，及时掌控信访人员8人、刑满释放人员2人、社区矫正人员2人，景区信访形势总体平稳可控。

四是坚持保护生态安全，全力以赴做好森林草原防灭火。按照“火灾自查、隐患自除、责任自负、全面监督”的原则，上下联动，多措并举，进一步加强景区森林草原防灭火工作。一是加强宣传教育。全年召开各类专题会议10场次，督导检查15次，签订森林草原防火责任书5200余份，签订森林防火家庭责任承诺书4200余份，发放各类宣传资料12000余份，制作、刷新宣传碑（牌）95块，发送手机短信25条，提高全民防火意识。二是压实工作责任。调整充实了森林草原防灭火指挥部，制发《海螺沟景区森林草原防火工作方案、应急预案和森林草原防火指挥部工作规则》《关于明确指挥部和成员单位职责》《森林草原防灭火专项整治实施方案》等，实行县级领导和指挥部成员单位包村的长效机制，进一步明确了任务责任分工，做到一级抓一级，层层抓落实。三是强化物资保障。每年拨付5至10万元防火专项资金，建立了管理局、乡镇物质储备库，强化扑火物质保障。四是排查整治隐患。加大对重大风险隐患点的排查力度，压紧压实网格化管理责任，对照四项清单，建立隐患排查台账，落实整改措施、责任、时限，坚决整改到位。

海螺沟景区管理局下属二级单位14个，其中行政单位3个，事业单位11个。

纳入海螺沟景区管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省甘孜州海螺沟景区管理局(局机关)

2. 四川省甘孜州海螺沟景区磨西镇人民政府

3. 四川省甘孜州泸定县燕子沟镇人民政府

4. 四川省甘孜藏族自治州海螺沟中学

5. 四川省甘孜藏族自治州海螺沟寄宿制小学

6. 四川省甘孜州海螺沟景区燕子沟镇中心校

7. 四川省甘孜州海螺沟景区磨西镇幼儿园

8. 四川省甘孜州海螺沟景区磨西镇卫生院

9. 四川省甘孜州康乐村卫生院

10. 四川省甘孜藏族自治州海螺沟景区燕子沟镇卫生院

11. 四川省甘孜州海螺沟景区中心敬老院

12. 四川省甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心

13. 四川省甘孜州海螺沟景区森林保护站

14. 四川省甘孜州海螺沟景区土地储备收储经营中心

海螺沟景区委员会、海螺沟景区管理局设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。负责草拟、审核以景区党委、管理局及其办公室名义发布的公文、文稿；负责文秘、政务信息、档 案管理、机要保密、督查督办、目标绩效管理等工作；组织、协 调全局性的重要会议和重大活动；协助景区领导班子成员处理政务、事务，综合、协调各部门工作；负责联系对应部门并承担相关工作。

（二）组织人事科。负责党的组织体系、组织制度、基层党组织建设规划,指导党员队伍宏观管理和开展党员教育工作；负 责领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责公务 员、人才工作的指导和组织协调；承担老干部管理服务、人事管 理、就业促进、劳动人事争议调解等工作；负责联系对应部门并 承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（三）宣传文化科。负责统筹推进景区宣传思想文化领域法

制建设、党的意识形态工作；负责规划组织全局性思想政治工作； 统筹组织协调精神文明建设工作；统筹推进文化体制改革和文化 事业、文化产业发展工作；负责联系对应部门并承担相关工作； 完成牵头负责的专项工作。

（四）统战群团科。负责调查研究、协调检查有关民族宗教

工作的重大方针政策问题；依法履行宗教事务管理职责，维护宗 教界合法权益；负责联系各民主党派和无党派代表人士；承担外 事台侨相关工作；承担民族团结进步创建相关工作；统筹推进团 委、妇联、工会工作；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（五）政法科。配合有关部门开展政法、综治宣传工作，承

担接待群众来信来访，提供法律咨询；负责法律宣传和普法教育； 负责行政应诉和行政复议；负责联系对应部门并承担相关工作； 完成牵头负责的专项工作。

（六）发展改革与招商局。负责研究景区经济社会发展主要

目标和工作要点等；负责贯彻落实中央、省、州委对国民经济和 社会发展、经济体制改革、信息化、工业经济、无线电等方面的 决策部署；负责招商引资和投资促进、投资宏观管理；负责对口 援建项目、重大项目建设管理等工作；负责联系对应部门并承担 相关工作；完成牵头负责的专项工作；协调泸定县统计局开展国 民经济统计工作。

（七）社会事业科。负责景区各级各类教育和体育事业的统

筹规划和协调管理，指导教育教学改革;组织实施卫生健康基本 公共服务，负责卫生应急、老龄、计划生育管理和服务工作；负 责民政工作;推进社会救助体系建设；指导乡镇开展村（居）委 会换届；负责退役军人移交安置工作和自主择业、就业服务工作； 协助泸定县做好人民武装、医保等相关工作；做好残疾人事业和人道主义救援工作；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵 头负责的专项工作。

（八）财政局。负责组织景区财政收入收缴入库，编制景区

财政年度收支预算草案，编制财政总决算，汇审本级部门决算；指导景区下属单位财务管理工作；对财政资金实行国库集中支付；进行税政检查;指导政府采购工作；管理和监督财政性经济 发展支出；负责海螺沟财政监督检查工作；配合上级部门开展干 部经济责任审计工作；负责国有资产监督管理；负责联系对应部 门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（九）生态环境与林业草原科。组织景区林业和草原生态保

护修复、造林绿化工作；组织开展景区森林和草原防火工作；组织协调陆地野生动植物资源监管；承接各类自然保护地监管的日 常工作；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、指导景区生态文明建设工作；负责联系对应部门并承担相关工 作；完成牵头负责的专项工作。

（十）建设管理局。负责区内重点建设项目的组织实施工作；

负责管理区内的建筑活动和区内建设项目施工的现场管理；负责 区内各类建设设计的建筑风格、外观造型及周围环境的协调工 作；负责景区景点游览线路、景区内建筑物、构筑物等规划、建设设计工作；负责组织城乡环境综合整治等工作；负责住房公积金管理工作；贯彻执行国家、省、州交通运输行业的法律法规,负责交通建设工作；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（十一）农业农村科。负责农业农村、畜牧业工作、牵头联

系乡村振兴、脱贫攻坚工作；负责扶贫开发工作；负责科技人才培训工作；负责联系科协工作；负责水资源管理、防汛等工作；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（十二）应急管理科。承担安全生产委员会的日常工作；依

法承担安全生产监督管理的责任；承担地方消防监督管理职责；负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作；承担应对较大及以上灾害指挥部工作；负责对应联系 相关部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（十三）旅游营销科。负责旅游整体形象的宣传和旅游市场开发，负责旅游统计与信息分析，开展国内外旅游市场重大促销活动和旅游对外交流与合作；负责旅游产品开发；负责开展旅游咨询；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项 工作。

（十四）旅游质量与标准化建设科。负责旅游服务质量标准

的制定和执行；负责国际山地旅游温泉度假区、国家级旅游度假区、国家生态旅游示范区的创建，世界自然遗产的申报；负责旅游投诉和处理；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（十五）景区事务管理科。负责景区相关政策法规研究、制

定、咨询、执行；负责景区环境卫生、道路、游客中心、候车厅、路灯、广告、标识标牌等公共设施建设、维护、管理；负责门票的设计、印刷、保管、结算、折扣优惠、售票检验票；负责景区门票价格政策的执行和管理；负责联系对应部门并承担相关工作；完成牵头负责的专项工作。

（十六）机关事务管理科。负责机关固定资产配置和管理；

负责单位办公用房、干部周转房的管理；负责机关公务车辆的使用和管理；负责制定机关后勤服务管理制度并组织实施；负责机关职工食堂及公共机构节能管理；承担规定范围内的公务接待、大型活动、重要会议接待服务等工作；负责机关工会、机关财务、会议会务、政府采购等工作；负责联系对应部门并承担相关工作;完成牵头负责的专项工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作，指导所属单位党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。政治部日常工作由组织人事科承担。

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28597.02万元。与2019年28709.03万元相比，收、支总计各减少112.01万元，增长/下降0.39%。主要变动原因是受疫情和自然灾害的影响地方财政一般公共预算收入以及上级各类项目资金的上级补助收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计27069.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18929.23万元，占69.93%；政府性基金预算财政拨款收入10.49万元，占0.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入79.86万元，占0.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8049.47万元，占29.74%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计27428.46万元，其中：基本支出7049.5万元，占25.7%；项目支出20378.96万元，占74.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计19546.1万元。与2019年20699万元相比，财政拨款收、支总计各减少1152.9万元，下降5.57%。主要变动原因是受疫情和自然灾害的影响地方财政一般公共预算收入以及上级各类项目资金的上级补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19068.68万元，占本年支出合计的69.52%。与2019年19065.28万元相比，一般公共预算财政拨款增加3.4万元，增长0.02%。主要变动原因是受疫情和自然灾害的影响增加了防疫抗灾支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19068.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2147.91万元，占11.26%；公共安全(类)227.44万元,占1.19%;教育支出（类）3295.69万元，占17.28%；科学技术支出（类）支出145.31万元，占0.76%；文化体育与传媒支出（类）支出1293.85万元，占6.79%；社会保障和就业（类）支出1099.69万元，占5.77%；医疗卫生支出（类）922.03万元，占4.84%；节能环保（类）支出129.44万元，占0.68%；城乡社区（类）支出1646.31万元，占8.63%；农林水支出（类）2716.45万元，占14.25%；交通运输支出（类）1300万元，占6.82%；资源勘探信息等支出（类）336.48万元，占1.76%；自然资源海洋气象等支出（类）103.52万元，占0.54%；住房保障支出803.18万元，占4.21%；灾害防治及应急管理支出(类)86.76万元占0.45%;其他支出（类）2814.62万元，占14.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19068.68万元，完成预算数的97.84%。未完成预算的原因主要是景区新区开发建设中，各个项目才启动尚未完工，资金结转下年使用。其中：

1. 一般公共服务（201类）

1）人大事务（01款）人大会议（04项）支出决算为4万元，完成预算100%。

2)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）

行政运行（01项）: 支出决算为1700.15万元，完成预算100%。

一般行政管理事务（02项）: 支出决算为214.5万元，完成预算97.78%原因是燕子沟镇因2020年甘孜新区征地、拆迁等等项目工作才开始启动，各个项目还未完工资金继续使用。

3）发展与改革事务（04）社会事业发展规划（06项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

4)财政事务（06款）

财政国库业务（05项）支出决算为13.08万元，完成预算100%。

财政委托业务支出（08项）支出决算为13.7万元，完成预算100%。

其他财政事务支出（99项）支出决算为0.49万元，完成预算100%。

5)税收事务（07款）其他税收事务支出（99项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

6)人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%。

7）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）: 支出决算为1.96万元，完成预算100%。

8)宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）: 支出决算为17.89万元，完成预算100%。

9)统战事务（34款）宗教事务（04项）: 支出决算为13.95万元，完成预算100%。

10)其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）: 支出决算为21.62万元，完成预算100%。

11)市场监督管理事务（38款） 市场秩序执法（05项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12)其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）: 支出决算为81.32万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（204类）

1)公安（02款） 其他公安支出（99项)支出决算为226.75万元，完成预算100%。

2)司法（06款） 普法宣传（05项）支出决算为0.25万元，完成预算100%。

3)其他公共安全支出（99款)其他公共安全支出（01项）支出决算为0.44万元，完成预算100%。

3.教育（205类）

1)普通教育（02款）

学前教育（01项）: 支出决算为330.97万元，完成预算100%。

小学教育（02项）支出决算为1688.52万元，完成预算100%。

初中教育（03项）支出决算为1208.3万元，完成预算99.93%，原因是项目实施已竣工完工，未完成预算部分原因是项目结余部分。

高等教育（05项）支出决算为29.25万元，完成预算100%。

其他普通教育支出（99项）支出决算为21.1万元，完成预算100%。

2)职业教育（03款）

中等职业教育（02项）支出决算为1万元，完成预算100%。

3)教育费附加安排的支出（09款）

农村中小学教学设施（01项）支出决算为2万元，完成预算100%

农村中小学教学设施（02项）支出决算为6.56万元，完成预算100%。

其他教育费附加安排的支出（99项）支出决算为8万元，完成预算100%。

4.科学技术（206类）

1)技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项)支出决算为0.82万元，完成预算100%。

2）科学技术普及（07款）

机构运行（01项)支出决算为62.87万元，完成预算100%。

其他科学技术普及支出（99项)支出决算为81.62万元，完成预算99.87%，原因是项目实施已竣工完工，未完成预算数是项目预算结余。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）

1) 文化和旅游（01款）

旅游宣传（13项）: 支出决算为281万元，完成预算100%.

文化和旅游管理事务（14项）: 支出决算为245.28万元，完成预算100%。

其他文化和旅游支出（99项）: 支出决算为719.5万元，完成预算100%。

2)新闻出版电影（06款）电影（07项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%。

3)广播电视（08款）

电视(05项）: 支出决算为8.86万元，完成预算100%。

其他广播电视支出（99项）: 支出决算为13.01万元，完成预算100%。

4）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）

宣传文化发展专项支出（02项）: 支出决算为12.41万元，完成预算100%。

其他文化旅游体育与传媒支出（99项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（208类）

1）民政管理事务（02款） 基层政权建设和社区治理（08项）: 支出决算为42.22万元，完成预算100%。

2）行政事业单位养老支出（05款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为554.6万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为10.79万元，完成预算100%。

其他行政事业单位养老支出（99项）: 支出决算为48.34万元，完成预算100%。

3)就业补助（07款）

就业创业服务补贴（01项）: 支出决算为37.01万元，完成预算100%。

社会保险补贴（04项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4)抚恤（08款）

伤残抚恤（02项）: 支出决算为26.63万元，完成预算数100%。

在乡复员、退伍军人生活补助（03项）: 支出决算为39.41万元，完成预算数100%。

农村籍退役士兵老年生活补助（06项）: 支出决算为2.93万元，完成预算100%。

5)退役安置(09款）

退役士兵安置（01项）: 支出决算为11.9万元，完成预算100%。

6)社会福利(10款）

儿童福利（01项）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%。

老年福利（02项）: 支出决算为37.2万元，完成预算100%。

社会福利事业单位（05项）: 支出决算为40.03万元，完成预算100%。

7）残疾人事业(11款）

残疾人康复（04项）: 支出决算为10.6万元，完成预算100%。

残疾人就业和扶贫（05项）: 支出决算为6.42万元，完成预算100%。

残疾人生活和护理补贴（07项）: 支出决算为28.23万元，完成预算100%。

其他残疾人事业支出（99项）: 支出决算为1万元,完成预算100%。

8)最低生活保障(19款）

城市最低生活保障金支出（01项）: 支出决算为18.77万元，完成预算100%。

农村最低生活保障金支出（02项）: 支出决算为84.96万元，完成预算100%。

9)临时救助(20款）

临时救助支出（01项）: 支出决算为14.78万元，完成预算100%。

10)特困人员救助供养(21款）

城市特困人员救助供养支出（01项）: 支出决算为33.91万元，完成预算90.04%，原因是景区中心敬老院集中供养老人，结转2021年使用。

农村特困人员救助供养支出（02项）: 支出决算为12.95万元，完成预算90.03%,原因是中心敬老院集中供养老人，结转2021年使用。

11)退役军人管理事务(28款）

拥军优属（04项）: 支出决算为1.42万元，完成预算100%。

12)其他社会保障和就业支出(99款）

其他社会保障和就业支出(01项）: 支出决算为25.06万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（210类）

1)公立医院(02款）

传染病医院（03项）: 支出决算为59.86万元，完成预算100%。

2)基层医疗卫生机构(03款）

乡镇卫生院（01项）: 支出决算为304.47万元，完成预算100%。

其他基层医疗卫生机构支出（99项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

3)公共卫生(04款）

基本公共卫生服务（08项）: 支出决算为6.96万元，完成预算100%。

重大公共卫生服务（09项）: 支出决算为66.78万元，完成预算100%。

4)计划生育事务(07款）

计划生育服务（17项）: 支出决算为68.23万元，完成预算100%。

5)行政事业单位医疗(11款）

行政单位医疗（01项）: 支出决算为119.21万元，完成预算100%。

事业单位医疗（02项）: 支出决算为165.41万元，完成预算100%。

公务员医疗补助（03项）: 支出决算为56.6万元，完成预算100%。

6)医疗救助(13款）

城乡医疗救助（01项）: 支出决算为73.8万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（211类）

1）污染防治（03款）

水体（02项）: 支出决算为21.05万元，完成预算100%。

2）自然生态保护（04款）

自然保护区（03项）: 支出决算为108.39万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（212类）

1）城乡社区管理事务（01款）

城管执法（04项）: 支出决算为92.47万元，完成预算100%。

其他城乡社区管理事务支出（99项）: 支出决算为65.4万元，完成预算100%。

2)城乡社区公共设施（03款）

其他城乡社区公共设施支出（99项）: 支出决算为455万元，完成预预算100%。

3)其他城乡社区支出（99款）

其他城乡社区支出（01项）: 支出决算为1033.44万元，完成预预算100%。

10.农林水支出（213类）

1）农业（01款）

事业运行（04项）: 支出决算为370.52万元，完成预算100%。

科技转化与推广服务（06项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%。

病虫害控制（08项）: 支出决算为15.17万元，完成预算100%。

农村合作经济（24项）: 支出决算为80.95万元，完成预算100%。

2）林业和草原（02款）

林业事业机构（04项）: 支出决算为206.14万元，完成预算100%。

动植物保护（11项）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%。

3)扶贫（05款）

农村基础设施建设（04项）: 支出决算为613.45万元，完成预算100%。

生产发展（05项）: 支出决算为852.7万元，完成预算100%。

社会发展（06项）: 支出决算为20.8万元，完成预算100%。

其他扶贫支出（99项）: 支出决算为7.16万元，完成预算100%。

4)农村综合改革（07款）

对村民委员会和村党支部的补助（05项）: 支出决算为538.33万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（214类）

1)公路水路运输（01款）

公路建设（01项）: 支出决算为1300万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（215类）

支持中小企业发展和管理支出（08款） 中小企业发展专项（05项）: 支出决算为336.48万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出（220类）

自然资源事务（01款）

自然资源规划及管理（04项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

自然资源利用与保护（06项）: 支出决算为18.58万元，完成预算100%。

自然资源行业业务管理（08项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

土地资源储备支出（12项）: 支出决算为40.47万元，完成预算100%。

其他自然资源事务支出（99项）: 支出决算为34万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（221类）

保障性安居工程支出（01款） 其他保障性安居工程支出（99项）: 支出决算为308.31万元，完成预算100%。

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为494.87万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（224类）

1)应急管理事务（01款）

灾害风险防治（04项）: 支出决算为4.41万元，完成预算100%。

安全监管（06项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。

应急救援（08项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。

2)消防事务(02款）

消防应急救援（04项）: 支出决算为9.69万元，完成预算100%。

其他消防事务支出（99项）: 支出决算为25.98万元，完成预算100%。

3）森林消防事务(03款）森林消防应急救援（04项）: 支出决算为5.75万元，完成预算100%。

4)自然灾害防治(06款）

地质灾害防治（01项）: 支出决算为33.75万元，完成预算100%。

5)自然灾害救灾及恢复重建支出(07款）

中央自然灾害生活补助（01项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。

地方自然灾害生活补助（02项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%.

自然灾害救灾补助（03项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。

16.其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）: 支出决算为2814.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6983.54万元，其中：

人员经费6,566.02万元，主要包括：基本工资1357.06万元、津贴补贴1024.66万元、奖金507.99万元、伙食补助费、绩效工资1161.99万元、机关事业单位基本养老保险费554.6万元、职业年金缴费10.79万元、职工基本医疗保险缴费284.62万元、公务员医疗补助缴费56.6万元、其他社会保障缴费25.06万元、抚恤金6.52万元、生活补助351.47万元、住房公积金494.87万元、其他工资福利支出682.31万元、其他对个人和家庭的补助支出47.48万元等。
　　日常公用经费417.51万元，主要包括：办公费51.14万元、印刷费12.33万元、咨询费0.12万元、手续费2.23万元、水费1.3万元、电费18.94万元、邮电费19.68万元、取暖费35.68万元、差旅费121.82万元、维修（护）费7.03万元、租赁费0.74万元、会议费5万元、培训费4.47万元、公务接待费5.42万元、劳务费0.54万元、委托业务费0.18万元、工会经费31.39万元、福利费36.03万元、公务用车运行维护费49.39万元、其他商品和服务支出14.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为54.81万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，逐年压降机关运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.39万元，占90.11%；公务接待费支出决算5.42万元，占9.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，本部门无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年49.53万元减少0.14万元，下降0.28%。主要原因一是节约开支，二是逐年压降机关运行经费，三是疫情原因外出工作减少。

其中：公务用车购置支出0万元。本部门全年无新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出49.39万元。主要用于公务外出到成都、康定、泸定出差开会、辖区内新区建设项目协调及督导、防疫防控卡点执勤用车及后勤保障、到村入户宣传农业农村政策和业务检查、广电线路维修维护、辖区内到村入户宣传农业农村政策和业务检查、环保督察、森林草原防灭专项整治、宣传巡查、动、植物资源保护等工作使用所需的公务用车燃料费19.86万元、维修费18.43万元、过路过桥费3.03万元、保险费8.07万元等支出。

3.公务接待费支出5.42万元，完成预算91.86%。公务接待费支出决算比2019年7.25万元减少1.83万元，增长/下降25.24%。主要原因一是节约开支，二是逐年压降机关运行经费。三是防疫防控期间减少了出差、会议等开支。其中：

国内公务接待支出5.42万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费0.09万元、用餐费5.34万元等。国内公务接待142批次，1065人次（不包括陪同人员），共计支出5.42万元，具体内容包括：磨西寄宿制小学接待陶行知研讨会到校开展教学研讨活动、期末考试安排3天午餐费用等5批次80人次餐费0.27万元，住宿费0.09万元，共计0.36万元；景区森林保护站接待贡嘎山管理局及省生态环境监测中心一行，到我部门检查指导环保销号工作及长江经济带环保整改推进情况12批次60人次接待用餐费共计0.26万元；燕子镇卫生院接待泸定县卫生健康局及妇幼保健院妇幼保健督导组一行、泸定县人民医院基本公共卫生服务督导组一行，2批次12人次共计0.09万元；磨西镇接待甘孜州委组织部对磨西镇基层党建工作调研工作组、接待甘孜林科所到磨岗岭村本土乡土植物项目实施工作组、接待泸定县农牧局对土地纠纷排查工作组、接待甘孜林科所及省林草局验收种植项目工作组、接待泸定县社保局对磨西镇死亡人员录入核查工作组、接待泸定县审批局对便民服务中心验收工作组、接待泸定县社保局脱贫人员养老保险、医疗保险检查工作组、接待泸定县保健站联合浦江县人民医院为磨西镇人民开展两癌筛查及孕前检查工作组、接待泸定县林草局核查公益林资金发放情况工作组、接待泸定县国土局到磨岗岭图斑核实工作组、接待泸定县统计局人口普查数据对比复查等等工作组26批次155人、餐费0.77万元；管理局局机关接待四川科技馆、四川科技报等直播日环食工作餐费、接待州疾控中心一行指导新冠肺炎疫情常态化防控工作餐费、接待关于助推企业组织开展赴州团队活动来宾、接待广东省“十四五”对口支援甘孜州规划编制调研相关工作组一行、接待关于支持文旅融合发展专题调研活动来宾、接待广东对口援建甘孜州前方工作组一行、接待商请省军区工作组赴磨西镇调研红色资源相关工作组一行、接待广安市政协来州学习考察组一行、接待巴塘县文旅局赴海螺沟景区考察组一行、接待广东省疾控中心赴甘孜州考察组一行、接待上海市政协来州调研考察组一行等90批次680人次餐费3.31万元；燕子镇人民政府接待泸定县人大工作检查组、交通事故协调工作组、接待农技员考核工作组、接待州农业局检查指导工作组、接待泸定县民兵整组点验工作组、接待泸定县武装部工作组、接待州森林草原防灭火专项整治督察组、接待泸定县旅游局旅游资源调查工作组、接待泸定县纪委脱贫攻坚工作督查组、接待泸定县重传办工作组、接待省消防部队、省气象局、州应急局全国创建示范社区检查工作组等18批次78人次餐费0.63万元。

外事接待支出0万元，本部门无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，海螺沟景区管理局(汇总)机关运行经费支出265.05万元，比2019年300.36万元减少35.31万元，下降11.76%（或与2019年决算数持平）。主要原因一是节约开支，二是逐年压降机关运行经费，三是疫情原因减少了外出公务活动。

（二）政府采购支出情况

2020年，海螺沟景区管理局(汇总)政府采购支出总额546.91万元，其中：政府采购货物支出26.10万元、政府采购工程支出137.41万元、政府采购服务支出383.40万元。主要用于海螺沟景区管理局景区事务科巡逻电瓶车采购项目4辆25.2万元；海螺沟景区管理局社事科电动护理床采购项目0.9万元；海螺沟景区管理局2020-2021年职业技能提升培训服务采购项目150万元；海螺沟景区管理局海螺沟景区秋冬季营销活动项目115.4万元；海螺沟景区管理局四川省冰雪温泉季暨海螺沟第三届冰川温泉旅游节策划执行宣传服务118万元；海螺沟景区森林保护站泸定县海螺沟景区森林草原防灭火瞭望塔建设项目77.55万元；海螺沟景区燕子沟镇中心小学校海管局村级幼儿园工程59.86万元。授予中小企业合同金额546.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额546.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海螺沟景区管理局(汇总)共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车2辆、一般其他用车3辆，其他用车主要用于干部下乡、出差等公务事宜。

单位固定资产信息情况说明

截至2020年12月31日，海螺沟景区管理局(汇总)共有房屋23,602.46平方米，价值为2,992.82万元，其中：办公用房11,578.68平方米，价值金额1,723.12万元；业务用房10,480.78平方米，金额1,132.63万元；其他用房1543平方米，137.07万元；共有车辆8辆，价值204.27万元、海螺沟景区管理局(汇总)共有车辆8辆，其中：轿车3辆，价值106.40万元、越野车4辆，价值96.64万元、其他车型1辆，价值1.23元；在建工程23,490.37万元。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，磨西镇组织对“磨西镇村级公共运行经费项目”、“磨西镇村组干部补助项目”、“ 磨西镇失地农民生活补贴”、海螺沟景区管理局机关组织对“税务部门税收征管工作专项”、“ 就业培训生活补贴项目”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：海螺沟景区整体支出情况良好，进一步从强化资金统筹，优化资金结构，预算编制、预算执行、支出控制、预算动态调整以及信息公开方面，都按照相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结转，有效保证了人员工资、机构运转，圆满完成了上级下达的各项任务，保证了景区社会稳定、各部门的正常运行和日常工作的正常开展，各项目支出及时，按时足额按标准发放了惠农惠民各项资金，保障了广大人民群众利益，达到预期绩效目标,取得了良好的经济效益和社会效益。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“磨西镇村级公共运行经费项目”、“磨西镇村组干部补助项目”、“ 磨西镇失地农民生活补贴”、“税务部门税收征管工作专项”、“ 就业培训生活补贴绩效目标”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）磨西镇村级公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数159.00万元，执行数为159.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力保障了各村、社区公共基础设施的完好运行，村内环境优美、卫生、干净，将有限资金用在了群众所想、急需解决的项目上，解决了各村贫困劳动力人口31人在村内务工（担任村保洁员），村保洁员每年每人增收6000元（500元/月/人），资金使用效率高，受益群体满意。发现的主要问题：村级支行经费完全依靠财政拨款，村集体经济薄弱，收入单一。下一步改进措施：结合实际，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，有效保障村级组织正常运转。

（2）磨西镇村组干部补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数122.55万元，执行数为122.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了村组干部的工作效率，保障了村组干部的基本生活支出，促进了为群众办实事的积极性。发现的主要问题：村组干部工作压力大等原因工作落实力度有下降趋势。下一步改进措施：通过完善考核奖励机制，充分调动村组干部的工作积极性。

（3）磨西镇失地农民生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数851.16万元，执行数为851.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了社会稳定，使广大群众安居乐业，资金使用效率高，受益群体满意。发现的主要问题：一年按上、下半年两次发放。下一步改进措施：争取一年按季度发放。

（4）税务部门税收征管工作专项补助经费绩效目标完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托本职工作，全面落实各项税收优惠政策，为广大纳税人提供了更加便捷的服务。2020纳税人满意度调查排名上升。发现的主要问题：征管力度和纳税服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：不断提高自身素养，以便更好的服务纳税人。

（5）就业培训生活补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.01万元，执行数为37.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，让学员掌握了创业所需的一些基本技能，提高了自身服务水平的意识，更能利用先进的技术和观念更好的实现创业创收，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：为创业者提供更多创业环境。下一步改进措施：多提供培训机会，落实后期管理。