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公开时间：2023年10月10日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、收入支出决算总体情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
马尔康市人民医院(中藏医院)属马尔康市卫生行政部门主管的正科级事业医疗机构。根据中共马尔康市委机构编制委员会办公室关于县属科级事业单位报送“三定”规定的通知要求，马尔康市人民医院(中藏医院)职能配置、内设机构和人员编制方案确定如下:
马尔康市人民医院(中藏医院)前身是马尔康县联合诊所，是马尔康地区最早的一所中西医结合医院，成立于1958年，现发展为集中医、西医、藏医医疗、保健、康复于一体的综合性医院，是全县医疗保险定点单位，开放床位120张，设有中医科、内科、急诊科、儿科、妇科、口腔科、藏医科、针灸科、外科、全科医疗、及超声、放射等医技科室。拥有主任医师2名，副主任医师7名，主任护师2名，副主任护师4名，中级（主管护师、主治医师）共33人，初级67人。承担全县医疗卫生工作及农村巡回医疗工作。关爱生命，呵护健康，救死扶伤是中藏医院医院的神圣职责，惠民、便民、利民是中藏医院的服务宗旨。
根据上述职责、县人民医院(中藏医院)设定15个股室(科、部)
1、内科:负责慢性阻塞性肺病、哮喘、睡眠呼吸暂停综合征诊治，呼吸危重症监护，其他疑难肺部疾病的诊断与治疗负责食管疾病，胃、肠道疾病，肝脏、胆、胰腺、腹膜及肠征诊治，呼吸危重症监护，其他疑难肺部疾病的诊断与治疗。负责食管疾病，胃、肠道疾病，肝脏、胆、胰腺、腹膜及肠系膜疾病的诊断与治疗.负责心力衰竭、血栓栓塞、高血脂、高血压、心律失常、冠心病的诊断与治疗，负责糖尿病、甲状腺疾病及垂体、甲状旁腺、肾上腺疾病和骨质疏松患者的诊断与治疗。
2、外科:针对腹腔疾病，进行诊断和治疗，并治疗胸腔疾病，以及负责周围神经损伤的修复。
3、妇产科:负责诊治妇科疾病以及孕产妇分娩和妊娠前后的保健。
4、中医科:运用中医理论和技术，负责开展中医、中西医结合诊疗等公共卫生服务以及公共事件的医疗救治工作
5、藏医科:突出中藏医药特色优势，将藏医药服务拓展到综合医院各临床科室。
6、五官科:负责眼科及耳鼻喉科的门诊，参加急诊工作;负责眼科病人的会诊及转诊，并按要求严格控制转诊率;能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
7、口腔科:负责履行口腔科的各项管理工作，成病人的咨询、诊断及治疗工作，负责口腔科固定器械及各类耗材的申购及登记工作答案补充。
8、挂号室:坚守岗位，热情接待每一个挂号病人，耐心回答病人的提问;负责门诊挂号、收费工作;负责建病历，取、放病历和病历管理工作;严格财经纪律，严守物价规定，准确收费，及时交账。
10、检验科:熟悉并能正确使用先进仪器，不断开展新项目;负责检验科门诊工作，工作需要时参加急诊值班;严格按临床医生的要求及时准确地作出检验报告，如需变动或发现异常应及时与临床医生联系;认真执行各项操作规程，负责保管和维护本科仪器设备;能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
11、放射科:负责X线、CT、MRI诊断工作，按时完成诊断报告，遇有疑难问题，及时请示上级医师。参加每天的集体阅片、临床会诊和病历讨论会。掌握X线、CT、MRI机的一般原理、性能、使用及投照技术。遵守操作规程，做好防护工作，严防差错事故。加强与临床科室密切联系，不断提高诊断符合率。
12、办公室:拟定医院的工作计划，总结及各种文件等,并负责监督执行;编写大事记;主管全院往来行政文件的收发登记、转递传阅，催办督办、立卷归档;办理上报或下发的有关文件。对来自各方面的各种信息进行收集、加工和综合分析，及时反馈，为领导决策提供信息依据和咨询。通过调研究，向领导提供可行性方案和建议，起到参谋作用。安排各种行政会议，记好会议记录。负责保管和正确使用医院的公章、介绍信及正、副院长的名章。负责公布院行政会议过的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，督促检查。做好外勤公关、通讯联络、人员接待及群众来来访等工作。负责院通讯工作，包括信件、文件和传真等转送、邮递、拍发等工作。根据院长的批示，对各科室的项工作进行协调。负责行政、救护车辆的调度、检修、保养并保证使用。
13、财务科:在院长领导下，严格贯彻执行国家的有关财经政策和法规，做好会计、财务管理、内部审计工作。依据院的工作计划，认真编制医院的财务预算、决算并监督执负责实行医院成本核算，降低运行成本。办理会计事项应得合法的原始凭证。合理合法办理各种因公结帐和报销手续。控制医院资产负债率，保障医院财产安全。认真做好资的核算和发放以及个人所得税的代收代缴工作。做好原凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订保管工作。当好领导参谋，进行经济活动分析及医保据分析。有切实措施保障医院资金安全。完成院长临时交办的其他工作。
14、医务科:负责组织实施全院医疗业务工作。负责医疗质量的管理与持续改进。组织好各种抢险、救援和义诊医疗队，及时完成上级政府部门下达的应急医疗工作。做好医疗差错事故的管理，妥善处理医疗纠纷。办理日常医政工作，接待和处理有关医务来信来访，负责医疗费用的审批，以及办理转院审核手续。认真抓好医院科研、教学工作。负责组织、检查、安排医务人员的业务训练、技术考核。负责医、药、技人员请休假的审批工作，做好以上人员的轮科、定科及统筹调动。做好医、药、技人员的晋升，奖惩工作。执行院领导交办的其他医疗任务。
15、护理部:负责全院护理工作的组织、管理与护理质量的持续改进。做好护理差错和事故的防范工作，保证医疗护理工作的安全。负责护理科研、教学工作。负责组织护理人员的业务技术培训和考核工作。督促科室护士长搞好病房环境管理，对病人进行住院指导和生活管理，搞好基础护理，积极创造条件，使病房设置规范化。定期对各科常备药品、器物品的领取及无菌消毒隔离等情况进行检查。做好全院护人员的轮岗、轮科安排及调动。负责审批护理人员的请、休假。协助医务科做好护理人员的晋升、奖惩工作。完成院领导临时交办的其他工作。
（二）2022年工作总结：
一、以党建为引领，推动公立医院各项工作
（一）全面落实党委领导下的院长负责制。6月完成二级以上公立医院院党委书记、院长分设，制定党委会、院长办公会议事规则，建立书记和院长沟通制度机制；
（二）扎实开展喜迎二十大系列活动。以党建为引领组织开展感党恩、比变化、话振兴主题讲党课活动、童心向党 健康成长六一儿童节。
（三）“6.10地震群”发生后，成立党员先锋队，积极发挥先锋作用，积极前往震中展开救援、增派医疗救援小组、迅速转运病员家属、搭建临时医疗工作点。8.21积极相应州卫生健康委、州疫情防控指挥部疫情防控工作指示，组织核酸采样党员救援队支援理县、红原、阿坝等地。
（四）持续深化“两联一进”群众工作全覆盖，常态化推动党员干部真蹲实驻服务基层、真心实意帮扶群众、真抓实干解决问题，开展了“入户评残”、设立便民核酸检测点、震后心理疏导、举办“关心公安干警、提升心理调适能力”心理健康专题讲座、深入社区开展“双报到”等、走访慰问“联系户”。
（五）2022年上半年发展正式党员2名，发展对象1名。认真落实党员教育基本任务，切实加大党员教育培训力度，致力建设政治过硬、本领高强的党员干部队伍。
（六）加强思想理论武装。召开专题民主生活会。我院于8月9日召开专题民主生活会。
二、以管理为抓手，全面提升医疗服务质量
（一）医疗质量管理
1.坚持“以病人为中心”，继续加大十八项核心制度的执行和落实，明确今年医疗质量的目标，措施和业务指标，规范业务人员医疗行为，学法，懂法，用法，守法，依法执业，为全院的医疗安全奠定基础。
2.积极开展新技术、新项目，通过医院医学伦理委员会评审，通过了各科室申报的17项新技术、新项目。
3.上报药品不良事件9起，医疗不良事件3起。完成并处理医疗投诉11起。常态化开呢病案质量审核工作，做到了每份必查。
（二）护理质量管理
1.对各项护理质控标准再次讲解、质控责任明确化，按照年计划下病区检查护理质量，将检查中发现的问题及时反馈科室，强化护士长的管理意识，要求各科护士长做好月工作计划、周工作重点与月工作总结。
2.每月完成1次护理质量大检查，深入科室督查工作40余次，召开护士长例会3次，
3.做好各种便民服务，对照优质护理服务标准，提高护理质量及患者的满意度，收集存在的问题及时进行处理，增加了患者的满意度、医护人员满意度。
（三）医院感染管理
1.严格执行院感工作，对保洁人员进行手卫生、口罩佩戴方法、消毒液配置、一次性医疗废物和新冠肺炎医疗废物收集、穿脱防护服及个人防护等培训5次，共计培训37人次，对全院医务人员、保安人员进行穿脱防护服、手卫生、佩戴口罩、消毒液配置、疫情防控相关知识培训3次，共计培训364人次。2.组织全院医务人员培训传染病、手足口病、食源性疾病、传染病信息报告指南、不明原因小儿急性重症肝炎、心脑血管疾病、肿瘤、死亡等相关知识培训2次，共计培训60余人次。
2.不定期对新进工作人员、志愿者、集中隔离点工作人员及核酸采集人员等培训穿脱防护用品、手卫生、消毒液配置、医疗废物收集、消毒、处理等疫情防控相关知识培训。共计培训140余人次。
3.一、二季度对内儿科、急诊科、发热门诊、门诊妇产科、精神科、外科、中医科、医院污水重点科室、重点环境进行监测。采取43份样品，送州人民医院检验科，43份样品其中物表9份，合格6份，合格率67%，3份不合格，使用中消毒液3份，合格率100%，手卫生16份其中合格10份，合格率63%，6份不合格。监测结果及时反馈科室。不合格科室立即整改。
4.8-10月完成环境核酸检测70余次，采集点位5000余点位，结果均为阴性。1-7月用500mg含氯消毒液消杀医院环境（医院前后坝子、高压氧舱、医院前公路、新冠疫苗接种点）约16000cm²，每日2次，8-10月用1000mg/L浓度的含氯消毒液消杀医院环境（医院前后坝子、医院前公路、医技楼1-3、门诊楼1.2.3.5.6、食堂楼、学术楼共计约15000cm²每日消杀2次。
5.2022年我院医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》要求进行医疗废物分类、收集、交接、登记、双签名，未出现转卖现象，科室医疗废物做到日产日清，医院暂存点的医疗废物由茂县垃圾王公司统一处理并做到一至两日一运转，今年1—10月我院产生的医疗废物，感染性3977.15公斤，损伤性443.51公斤，可回收353公斤。我院污水处理系统运行基本正常，每日进行余氯监测两次。监测值均在正常范围内。1—10月我院共处理污水2015.4立方。
6.每月对各科室门诊日志进行检查，对于其中易错四项（发病日期、初复诊、职业、现住址）进行检查。1—10月有效证件合格率99%，现住址合格率98%，较上年有所提高，但州疾控要求达到100%，门诊日志合格率继续改进。2022年1—10月我院共上报95例传染病，其中乙肝33例，肺结核41例，梅毒9例、水痘1例，手足口病1例。食源性疾病上报43例，死亡上报4例，肿瘤上报6例，心脑血管疾病上报24例。每月对传染病及慢病工作进行自查、通报，每季度对传染病病例的种类及流行趋势呈现出的特点进行详细的分析总结。
（四）医院药事管理
1.定期对全院抗菌药物使用按数量、金额、DDD数排序前十位的品种进行通报，对各临床科室门诊使用率、住院抗菌药物使用率、各科室门诊住院抗菌药物DDDs分析、住院抗菌药物使用强度、抗菌药物使用金额使用情况统计分析，并根据年初签的责任指标，对使用抗菌药物超标的科室下发整改通知，要求临床科室将整改情况反馈到药剂科。定期对全院门诊和住院使用抗菌药物情况进行分析，定期对我院抗菌药物的处方、医嘱进行专项点评，对存在的问题进行通报，有效地控制了我院抗菌药物的使用，抗菌药物的各项指标均达标。
2.2022年1月-10月全院基本药物使用金额占比为61.99%；1月-10月全院基本药物品种数使用占比为69.47%；1月-10月全院基本药物处方使用占比为87.43%；1月-10月全院基本药物使用人次占比为88.38%，实现了年初目标。
3.完成了我院药品的保障供应等方面的各项工作：1—10月份药品采购阳光积分>100分。完成了集采药品十批的预报量工作和第一批、第二批、第三批、第四批、六省二区、八省二区、第五批的采购、销售和各类报表的上报工作，其它批次的品种正在进行中。
4.从HIS系统上统计1月1日～10月31日西药房完成药品销售1879897.88元，其中中成药383992.69元；中藏药房中草药完成药品销售172932.89元，藏药完成销66397.23元；便民门诊药房完成药品销售160537.24元，中药配方颗粒销售14039.65元。（以上数据不包括各类巡诊义诊、医疗保障用药和乙肝、狂犬、流感、宫颈癌等疫苗的金额）。1月1日～10月31日全院药占比为25.05%，造成今年药占比超标的原因主要是大骨节病、氟骨症及第二代长效针剂治闻精神分裂症的专项用药，但比2021年下降了8.72%。
5.完成了处方、医嘱的调配工作:2022年1月1日～10月31日西药处方29223张，中成药处方4485张，中药饮片处方数为1719张，藏药处方数377张，合计为35804张。
（五）医院财务管理
1.医院财务科严格按照医院财务管理制度对医院各项财务工作进行管理，按时计算核定全院在职员工社保、工资。并在每月25日以前按时把每个人的保险数据上报给卫生局工资处。
2.随时掌控银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金、票据、支票、印鉴等。妥善保管好各项收付款凭证，月末与银行对账，准确填写好收支明细表、银行日记账，及时将凭证传递给医院财务会计手里。
3.日常报账坚持财务手续，严格审核（凭证上报销单上必须有报销人、复核人、领导的签字才能给予支付），支付后检查是否支付成功，粘贴支付凭证，登记银行日记账。
4.1-9月完成收入32563496元，其中财政拨款收入23151688.66元，事业医疗收入9411807.34元。业务活动费支出：31157779.96元。
（六）综合办公室管理
1.主动加压，办文办会质量显著提升。一是文秘工作规范有序。进一步规范文秘工作流程，严格文件起草、审核、流转、存档等程序，全年共拟定、下发医院各类文件204份、简报34期、会议纪要45期；接听电话11224次、接收并共完成723份文件流转、登记及管理工作。二是办会工作精细高效。以高质量服务好每一场会务为目标，2022年办公室负责筹备了“阿坝州严重精神障碍患者应用第二代长效针剂治疗项目启动暨培训会”、马尔康市“第八届职工运动会”、“童心向党健康成长”六一儿童节亲子活动”等大型活动，组织并完成各类会议30余次，均实现零差错，确保了会议效果。
2.主动作为，服务保障工作更加有序紧紧围绕保障医院中心工作，办公室成员发扬螺丝钉精神，当好幕后英雄，在领导后勤物资保障、车辆保障、会务保障等方面精益求精、事无巨细，全年共进行公务派车1200余次，印章使用1000余次。建立健全办公室档案管理制度，严格文书档案管理，保证资料完整、科学分类、及时归档、妥善保管，认真做好医院文书档案的接收、整理、发文汇集、鉴定、保管等工作。
3.创新工作方式，提高服务本领。一是组织每周召开院长办公会。制定了《院长办公会议事规则》，组织人员每周按时收集院长办公会议议题，为每周四下午15:00院长办公会提供会议议题内容，并做好记录、形成会议纪要，归档。二是推动医院值班制度创新。制定《总值班管理规定》实行中层干部值班制度，让中层干部积极参与其中，全方位了解医院整体运行情况，发挥中间力量，促进医院发展。
（七）医院设备管理
加强备管理力度，保证医院正常经营，对重要设备的维护保养，通过统筹规划，合理安排，保障设备安全正常运行。组织专项设备管理活动，发现问题及时解决，做到了设备完好率达95%以上，维修保养停工率小于5%，杜绝了重大设备责任事故。同时加强资料管理，确保其真实性、准备性和实用性。建立建全设备台帐及设备维修保养记录。充分发挥设备的效益。
（八）总务后勤管理
主要完成了全院医用耗材管理、消防维保监管、电梯维保监管、水电气维修、办公耗材管理、清洁卫生监管、伙食团监管、集中接种点耗材管理、集中隔离点、浆洗房、外送包、送检等后勤保障等工作。
1.做好水电使用和维修工作的监管。落实管理岗位责任制，实行节能降耗每日巡查、记录，发现问题及时解决，接报必修，保证了医院使用水电的需要。同时也有效地制止了长明灯、长流水、跑冒滴漏现象的发生。
2.每月组织科室分管人员按时进行对全院安全生产进行检查和巡视，发现问题及时整改及上报，按照消防安全生产责任的管理，做到24小时消防控制室的安全值守，严格做好各项值守记录。今年由总务科牵头组织的全院进行了一次消防应急演练和消防知识培训，提高了全院人员的消防意识和实地操作。
3.做到了医用耗材和办公耗材严格审查供应商的各种资质、耗材严格出入库管理，做到账务相符，加强后勤物资的管理，降低物资消耗，规范管理。按照等级医院要求及物资采购的流程进行物资采购。
4.每月和外包清洁管理人员临时对各科室清洁卫生进行检查，对科室反映的各种问题及时反馈给外包公司，并监督整改；对伙食团的清洁卫生情况，食品留样的情况及各项登记进行检查，对发现的问题及收集的建议及时的反馈并监督整改；
5.按时洗涤医务人员工作服、病员服、病员床单、及集中隔离点的床单、被套的消毒和清洗工作，各科室外送包及标本，消毒供应室的针织品的初次清洗等工作。
（十）宣传工作
全年联合医院各科室共发出公众号58篇，制作宣传展板5张，学术楼门牌12张。更换院旗、国旗1次，制作各类横幅23张，专家手册2000份，医院宣传1000份，反诈宣传1000张。
三、以人才为基石，大力提高医疗服务水平
（一）培养本土人才
1.为进一步提高医疗质量，加速人才培养，让年轻一代脱颖而出，在人员紧张的情况下，加强了人才培训。一是目前医院仍有2名规培生在内地三级医院培训；二是派出吴洋、张翔等8位同志到上级医院进修学习精神、骨伤、中医科等，为学科的建设和发展奠定了基础。
2.加强业务学习，狠抓“三基三严”，努力提高业务水平。截止到2022年10月31日共安排讲座5次，授课14个学时，培训医务人员400多人次。邀请内地高职称老师进行讲座12次，院内进行全员大规模应急演练2次，为应对各种特殊情况做好人员准备。
3.根据文件推荐“康城名医”2人，推荐2022年民族地区基层卫生优秀人才1人。
（二）用好援藏干部
1.充分利用第一院长的优势与特长，做好医疗、护理、院感、药事、艾滋病等管理，让医院业务管理再上新台阶。2.充分利用援藏老师传帮带，全院15位来自成都医学院第一附属医院、绵阳中医院、绵阳市第三人民医院，浙江省温州平阳市人民医院专家分别配备1-2名本院职工为其学生，实行传帮带，为医院人才梯队建设起到了明显促进作用。2022年1月-2022年10月期间，完成新冠疫苗接种、黄码采样人员、高中考医疗保障、马尔康地震等政治性医疗保障医疗保障共700多人次。
2.整合力量，助力全州疫情防控，派出24名医护人员、1名驾驶人员出征理县、红原、阿坝县，助力完成各县全员核酸采样任务。
3.新冠核酸检测截至11月2日共计473979人次，其中新冠阳性数21管，其余结果均为阴性。
4.截止2022年10月31日我院共计派出100余人参与核酸采集，并接管包括高速卡点等固定点位5个，共计采样约60万份。
5.我院承担包括松岗方舱隔离点、州委党校等5个隔离点工作，隔离管理约383人次。
（二）巡诊义诊，医疗保障
1.完成大骨节治疗和氟骨症治疗，覆盖卓克基镇、松岗镇、龙尔甲乡等14个乡镇，发放氟骨症635人次，药品：303675.448元；大骨节治疗1389人次，药品及治疗：1663373.36元，待报账约1967048.8元。
2.2022年1月-2022年10月我院顺利完成高中考、应征青年入伍体检、嫌疑人体检、消防战士、新生入学体检等工作，约3000多人次，完成干部职工体检近2000人次。
（三）防艾抗艾，筑牢三线医院作为三线中重要一线，关心关爱艾滋病人，主动服务，上门服务，艾滋病管理工作再上新台阶。截止2022年10月31日，存活人数23人，在治21人，治疗覆盖率91.67%；单阳5人，治疗5人，治疗率100%；育龄妇女3人，在治3人，治疗率100%；感染儿童0人。病载累计检测比例为57.14%。病载检测应查21人，实查人数为人12人。治疗成功率90.47%，未治疗病例2例。截止2022年5月，我院对891个（羁押人员64人，体检人员167人，其他人员660人）病人进行HIV检测，结果均为阴性。开展过一次全覆盖督查，对14个乡镇进行艾滋病督查工作。
（四）能力提升，增强影响
1.到今年11月15日，门诊诊疗120972人次，其中普
通病员诊疗25129人次，核酸采样及检测95843人次，入院病人671人次，出院病人674人次，平均住院日14.2天，
均次费用3215元，病床使用率逐年提高。其中精神卫生康复中心病人持续增加，入院病人达到216余人。外科收治病人达到198人次。至11月3日业务收入达到992.9361万元（不含全市干部职工体检及从业人员体检）。
2.自6.10地震发生以来，医院第一时间投入到抗震救灾中去。在此次抗震救灾中，医院外科共计收治入院6名地震伤员，治愈出院5人，转院1人，留守震中的医疗队共计诊治灾区群众2000余人次。
（五）发挥优势，助功社心
1.6.0级地震发生后，医院立即成立了阿坝州本土第一支心理危机干预小队，深入震中心理救援约230人次，本院住院伤员7人次，后续对新冠疫情的心理危机干预约130人次。为广大群众的心理健康提供了大量的帮助。
2.今年开展心理培训讲座6次，培训400余人次。心理测试4次，测试人数800余人次。外出心理坐诊1次，咨询人员9人。
3.开展全州精神残疾病人办理残疾证、更换新证工作，共计办理160余人次。
4.组成专家团队，完成部分第二代长效针剂采购及药物注射、随访指导等，复筛入组患者达人100余人次，入组收治17人，已有15人在马尔康市精神康复中心完成前三针注射顺利出院，由我科对各县市该项目精防人员随访技术指导，包括门诊复诊及远程视频会诊。
五、以信息为载体，促进便民服务高速贴心
（一）院内信息化建设
1.严格梳理并执行医院各项规章制度和操作流程，端正工作作风，牢固树立服务临床一线的思想，立足实际，做好医院各科室的电脑、打印机等硬件维护，做好故障排除和记录工作，加强与软件公司的沟通，确保系统正常运行，做到小问题当时解决，大问题当天解决。
2.加强医院医、护、技等各级人员的计算机操作技能和网络防护培训工作。提升科室人员的计算机应用技能。做好医保、电子健康卡相关工作，按照州主管部门要求积极配合参与，做好工作安排。
3.做好对系统维护公司的监管工作，信息系统的功能模块完善，与各科室通力协作，力争医院“智慧医院”早日达标。做好灾备机房的监管，确保灾备机房安全性、信息系统、数据的完整性。
4.认真执行《国家信息安全保护制度》，做好日常检查与维护，保护患者隐私不泄露，切实做好网络安全工作，医 院2023年安全等级保护测试及相关工作。
5.与省第二中医院、省骨科医院、十三个乡镇卫生院实现了远程桌面诊疗，医共体建设得到进一步加强。
6.按时完成各类报表报送，全年全院共报送卫生统计、财务、护理、医务质量、药学、安全生产、能耗等各类报表100余种，2000余次。
7.严格按照ICD-10和ICD-9-CM-3的标准，进行疾病、手术的分类编码。共编目病案首页671份，复印病案35份，借阅病案95份。加强编码质量控制,每月检查编码质量并记录总结,编码准确率有所提高，上半度1-10出院病人病案首页月报表（卫统4-1）编码评分平均分为96.52，开展以病案专题检索、综合查询等为内容的病案信息服务，为临床医教研提供查询服务。
六、以廉洁为底线，做好医院基建及其采购
今年完成的基建、设备采购及维修项目主要有以下：
（一）马尔康市人民医院能力提升建设项目：该项目总投资1100万元，马尔康市人民医院能力提升建设项目土建中标价：448.013036万元，现已完成竣工验收，目前正在办理竣工结算审计工作，资金支付率80%。该项目设备采购分为通用设备及医疗设备，通用设备中标价158.536万元，该项目已完成验收，资金支付率100%，医疗设备中标价421.5万元，资金支付率30%。
（二）马尔康市人民医院精神卫生康复中心住院楼及附属设施设备建设项目及马尔康市人民医院综合大楼建设项目，总投资1.1亿元，目前已完成前期用地预审、选址意见书、初步设计，正在完成可行性研究报告、地址灾害评估报告。
（三）马尔康市人民医院精神卫生康复中心住院楼及附属设施设备建设项目围墙建设项目，中标价12.434905万元，现已完成施工，正在竣工结算审计。
（四）马尔康市人民医院精神病患者康复工娱治疗区附属设施项目，中标价42.306624万元，现已完成施工，正在竣工结算审计。
（五）市医院信息化管理软件维护采购项目，中标价39.2，目前正在编制合同。市医院能力提升建设项目（通用设备采购项目）通用设备中标价158.536万元，该项目已完成验收，资金支付率100%。
（六）参与阿坝州方舱医院建设及马尔康方舱隔离点建设。
七、存在问题
（一）编制不足。随着医院结构的调整，医院增挂阿坝州精神卫生康复中心的牌子，需要完成全州的精神病人救治，设计床位93张，按每床人员比，至少需要增加编制48-76个。
（二）人才不足。人才引不进，留不住，人才梯队不合理，缺乏学科带头人，科室发展能力不足。
（三）管理不到位。医院建院时间短，各类人才均严重缺乏，管理人才更是匮乏，导致院科两级管理制度有落实不到位的情况。
二、机构设置
根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于马尔康县人民医院(县中藏医院)机构升格请示的批复》(阿编发(2012)180号)文件要求，同意马尔康县人民医院(中藏医院)的机构规格明确为正科级，设院长1名，副院长2名。根据阿坝州人民政府办公室《关于印发阿坝州事业单位岗位设置实施细则的通知》(阿府办发〔2009〕3号)和阿坝州人力资源和社会保障局《关于加强全州基层事业。位岗位设置管理的通知》(阿州人任办(20173210号)的规定，《阿坝州人力资源和社会保障局关于同意马尔康市人民医院岗位设置调整变更的批复》(阿州事岗设[2018]147号)，核定我单位编制人数为124人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入3701.98万元，支出3813.77万元。与2021年相比，收入增加115.49万元，上升3.22%。支出减少838.45万元，下降18.02%。主要变动原因是人员减少和项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入3701.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3701.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3813.77万元，其中：基本支出2177.99万元，占57.11%；项目支出1635.78万元，占42.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入3701.98万元。与2021年相比，财政拨款收入增加115.49万元、上升3.22%。支出减少838.45万元，下降18.02%。主要变动原因是人员减少和项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3813.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少
838.45万元，下降18.02%。主要变动原因是人员减少和项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3813.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出260.51万元，占6.83%；卫生健康支出3393.99万元，占88.99%；住房保障支出159.28万元，占4.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3813.77，完成预算100%。其中：
1.1.社会保障和就业：
（1）机关事业单位养老保险2080505类款项中:2022年决算数为173.90万元，决算数小于预算数的主要原因是我系统本年度人员调出较多，且养老保险基数有调减。
（2）机关事业单位职业年金2080506类款项中:2022年决算数为86.61万元，决算数小于预算数的主要原因是我系统本年度人员调出较多，且职业年金基数有调减。
2.卫生健康支出:
（1）综合医院2100201类款项中：2022年决算数为9.37万元，与预算数持平。
（2）中医（民族）医院2100202类款项中:2022年决算数为2783.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资调整，项目经费增加及人员目标奖追加。
（3）其他公立医院支出2100299类款项中:2022年决算数为194.82万元，决算数小于预算数的主要原因是今年项目减少。
（4）重大公共卫生服务2100409类款项中:2022年决算数为17.52万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生项目资金增加。
（5）突发公共卫生事件应急处理2100410类款项中：2022年决算数为145.31万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生项目资金增加。
(6)其他中医药支出2100699类款项中:2022年决算数为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金。
（7）事业单位医疗2101102类款项中:2022年决算数为103.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减及保险调整。
（8）其他行政事业单位医疗支出2101199类款项中:2022年决算数为23.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减及保险调整。
（9）其他卫生健康支出2109999类款项中:2022年决算数为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金。
3.住房保障支出：
（1）住房公积金2210201类款项中:2022年决算数为159.28万元，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少及调整人员公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2177.99万元，其中：
人员经费2153.47万元，主要包括：30101基本工资:464.29万元；30102津贴补贴:198.66万元；30103奖金:557.41万元；30107绩效工资:366.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:173.9万元；30109职业年金缴费:86.61万元；30110职工基本医疗保险缴费:103.13万元；30112其他社会保障缴费:10.93万元；30113住房公积金：159.28万元；30114医疗费:23.76万元；30199其他工资福利支出:2.92万元；30305生活补助:5.71万元；30309奖励金:0.07万元。
公用经费24.52万元，主要包括：30201办公费:6.48万元；30205水费：4.8万元；30206电费：4.9万元；30207邮电费:7.2万元；30216培训费：0.62万元；30217公务接待费：0.22万元；30227委托业务费：0.3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算31.42%，减少95.62万元。决算数小于预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占31.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算31.42%。公务接待费支出决算比2021年减少95.62万元。
国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、收入支出决算总体情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
2022年，马尔康市人民医院政府采购支出总额560.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马尔康市人民共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车8辆。单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对组织对基本公共卫生服务、2022年计生县级配套资金、高海拔资金项目开展了预算事前绩效评估开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
2022年度中央对地方高海拔地区医疗服务能力建设项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.体检中心建设、精神科农疗、公娱疗场地项目提升建设、医院文化建设等共计100万元；
2.信息化建设（维护、等保、扩容等）共计40万元；
3.卫生人才培养共计10万元；
4.地热、太阳能维护等共计50万元。
各职能科室负责项目的推进和实施，及时与项目办沟通对接，因特殊情况不能实施的及时提交院务会。各项资金在不够使用或有节余时可适当调节使用，具实列支。
（二）项目绩效目标情况。
按照《关于印发<2022年高海拔地区医疗服务能力建设项目实施方案><2022年承担疫情重点救治任务医院能力建设项目实施方案>的通知》(川卫医政函[2023]23号)，为加强中央对地方卫生健康转移支付项目预算绩效管理，根据《关于下达2022年医疗卫生服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》(财社[2022)54号)、《关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》(财社(2022)55号)和《关于下达2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金(第二批)预算的通知》(财社(2022)176号)要求，根据<阿坝州财政局阿坝州卫生健康委委员会《关于下达2022年医疗服务能力提升中央补助资金的通知》>(阿州财社[2023]32号)文件，我院收到高海拔地区医疗服务能力提升补助资金200万。
二、项目实施及管理情况
补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的县级医院运行机制。
1.资金管理领导小组
组 长:唐远勤 市人民医院党委书记
副组长:彭 杨 市人民医院院长
陈 健 市人民医院副院长
邓小红 市人民医院纪委书记
杨莎莎 市人民医院副院长
刘君军 市人民医院院长助理
左 桃 市人民医院财务科科长
成 员:文 艺 市人民医院财务科人员
各科室负责人
领导小组负责研究资金的使用，监督和管理，负责项目工作的推进和实施。领导小组下设项目办公室在财务科，由左桃任项目办主任，负责与各执行科室的沟通对接及日常事务处理。
三、项目绩效自评开展情况
结合医院实际需开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。
四、项目目标实现情况分析
（一）产出分析。现阶段正在项目正在实施，完成医院数量1，社会效益指标：高海拔地区受支持医院引进专业人才或选派骨干人员进修学习平均数量5人，高海拔地区受支持医院开展高原病诊疗能力相关的新技术新项目平均数量：2项，满意度指标：服务对象满意度100%，到目前为止项目执行金额为：35.73万元，执行率为：17.86%。
（二）有效性分析。项目按照预期目标正在实施各种项目活动和服务开展，到年底会完成所有进度，完成资金支付率100%。
（三）社会性分析。项目直接产生接社会效益：推进高海拔地区医疗卫生事业的发展提高可持续影响，公立医院门诊患者、住院患者、医院职工满意度达到100%。
（四）其他需要说明的事项。
无
五、结论
（一）主要指标情况及结论（可附表）。
（二）主要经验及做法。
无
（三）存在的困难、问题。
资金下达时效慢，导致我单位2022年资金下达时候已经关闭大平台，上年资金到2023年3月才下达，导致使用进度缓慢。
（四）工作建议。
建议上级部门按时有效率的下达当年专项资金，以便我院能够按时完成项目进度。
七、附件
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.绩效指标中的基础数据请在《绩效评价报告》中写明数据来源和测算方式。
4.提供高海拔地区受支持的市医院、县医院名单（名单作为附件附在《绩效评价报告》后面）。
（一）评价结论
我单位建立了完善财务制度，属于卫生局二级单位，是独立核算单位，实行统一的财政保障制度，在以后的工作中我单位会加强财务管理、资金支付管理。并带动所有我单位做好财务管理工作，定期不定期的对本单位财务管理工作进行自查。为我单位以后财务管理工作做得更好打下坚实的基础。
（二）存在问题
我单位通过预算绩效评价，发现我单位项目实施进度较为缓慢、财政资金支出进度滞后、项目资金多但是项目推行进度缓慢。
（三）改进建议
我单位通过此预算绩效评价的自我评估，发现我单位在实施项目时的进度还有待加快，加大本单位的报账进度，这样能使项目的价值能更好的得到体现，能更好的体现出我单位的的职能。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
（1）机关事业单位养老保险2080505：指机关事业单位养老保险。
（2）机关事业单位职业年金2080506：指机关事业单位职业年金。
10.医疗卫生与计划生育：
（1）中医（民族）医院2100202：指中医院运行经费。
（2）其他公立医院支出2100299：指中医院的项目运行费。
（3）精神卫生机构2100404：指精神卫生机构项目经费。
（4）重大公共卫生专项2100409：指重大公共卫生项目经费。
（5）其他中医药支出2100699：指中医药项目经费。
（6）事业单位医疗2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（7）其他行政事业单位医疗支出2101199：指其他用于行政事业单位医疗支出经费。
（8）其他医疗卫生与计划生育支出2109901：指用于其他医疗卫生与计划生育支出的项目经费。
11.住房保障：
（1）住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.其他支出：是指出上述以外的其他支出。
第四部分 附件
附件
2023年马尔康市人民医院部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于马尔康县人民医院(县中藏医院)机构升格请示的批复》(阿编发(2012)180号)文件要求，同意马尔康县人民医院(中藏医院)的机构规格明确为正科级，设院长1名，副院长2名。《阿坝州人力资源和社会保障局关于同意马尔康市人民医院岗位设置调整变更的批复》(阿州事岗设[2018]147号)，核定我单位编制人数为124人。
（二）机构职能和人员概况。
马尔康县人民医院(中藏医院)属马尔康县卫生行政部门主管的正科级事业医疗机构。根据中共马尔康县委机构编制委员会办公室关于县属科级事业单位报送“三定”规定的通知要求，马尔康县人民医院(中藏医院)职能配置、内设机构和人员编制方案确定如下:
作及农村巡回医疗工作。关爱生命，呵护健康，救死扶伤是中藏医院医院的神圣职责，惠民、便民、利民是中藏医院的服务宗旨。
根据上述职责、县人民医院(中藏医院)设定15个股室(科、部)
1、内科:负责慢性阻塞性肺病、哮喘、睡眠呼吸暂停综合征诊治，呼吸危重症监护，其他疑难肺部疾病的诊断与治疗负责食管疾病，胃、肠道疾病，肝脏、胆、胰腺、腹膜及肠征诊治，呼吸危重症监护，其他疑难肺部疾病的诊断与治疗。负责食管疾病，胃、肠道疾病，肝脏、胆、胰腺、腹膜及肠系膜疾病的诊断与治疗.负责心力衰竭、血栓栓塞、高血脂、高血压、心律失常、冠心病的诊断与治疗，负责糖尿病、甲状腺疾病及垂体、甲状旁腺、肾上腺疾病和骨质疏松患者的诊断与治疗。
2、外科:针对腹腔疾病，进行诊断和治疗，并治疗胸腔疾病，以及负责周围神经损伤的修复。
3、妇产科:负责诊治妇科疾病以及孕产妇分娩和妊娠前后的保健。
4、传染科:负责传染病疑似病人、诊断病人的集中收治和危重传染病人的救治。
5、中医科:运用中医理论和技术，负责开展中医、中西医结合诊疗等公共卫生服务以及公共事件的医疗救治工作
6、藏医科:突出中藏医药特色优势，将藏医药服务拓展到综合医院各临床科室。
7、五官科:负责眼科及耳鼻喉科的门诊，参加急诊工作;负责眼科病人的会诊及转诊，并按要求严格控制转诊率;能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
8、口腔科:负责履行口腔科的各项管理工作，成病人的咨询、诊断及治疗工作，负责口腔科固定器械及各类耗材的申购及登记工作答案补充。
9、挂号室:坚守岗位，热情接待每一个挂号病人，耐心回答病人的提问;负责门诊挂号、收费工作;负责建病历，取、放病历和病历管理工作;严格财经纪律，严守物价规定，准确收费，及时交账。
10、检验科:熟悉并能正确使用先进仪器，不断开展新项目;负责检验科门诊工作，工作需要时参加急诊值班;严格按临床医生的要求及时准确地作出检验报告，如需变动或发现异常应及时与临床医生联系;认真执行各项操作规程，负责保管和维护本科仪器设备;能对下一级专业人员进行培养和业务指导。
11、影像科:负责X线、CT、MRI诊断工作，按时完成诊断报告，遇有疑难问题，及时请示上级医师。参加每天的集体阅片、临床会诊和病历讨论会。掌握X线、CT、MRI机的一般原理、性能、使用及投照技术。遵守操作规程，做好防护工作，严防差错事故。加强与临床科室密切联系，不断提高诊断符合率。
12、办公室:拟定医院的工作计划，总结及各种文件等,并负责监督执行;编写大事记;主管全院往来行政文件的收发登记、转递传阅，催办督办、立卷归档;办理上报或下发的有关文件。对来自各方面的各种信息进行收集、加工和综合分析，及时反馈，为领导决策提供信息依据和咨询。通过调研究，向领导提供可行性方案和建议，起到参谋作用。安排各种行政会议，记好会议记录。负责保管和正确使用医院的公章、介绍信及正、副院长的名章。负责公布院行政会议过的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，督促检查。做好外勤公关、通讯联络、人员接待及群众来来访等工作。负责院通讯工作，包括信件、文件和传真等转送、邮递、拍发等工作。根据院长的批示，对各科室的项工作进行协调。负责行政、救护车辆的调度、检修、保养并保证使用。
13、财务科:在院长领导下，严格贯彻执行国家的有关财经政策和法规，做好会计、财务管理、内部审计工作。依据院的工作计划，认真编制医院的财务预算、决算并监督执负责实行医院成本核算，降低运行成本。办理会计事项应得合法的原始凭证。合理合法办理各种因公结帐和报销手续。控制医院资产负债率，保障医院财产安全。认真做好资的核算和发放以及个人所得税的代收代缴工作。做好原凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订保管工作。当好领导参谋，进行经济活动分析及医保据分析。有切实措施保障医院资金安全。完成院长临时交办的其他工作。
14、医务科:负责组织实施全院医疗业务工作。负责医疗质量的管理与持续改进。组织好各种抢险、救援和义诊医疗队，及时完成上级政府部门下达的应急医疗工作。做好医疗差错事故的管理，妥善处理医疗纠纷。办理日常医政工作，接待和处理有关医务来信来访，负责医疗费用的审批，以及办理转院审核手续。认真抓好医院科研、教学工作。负责组织、检查、安排医务人员的业务训练、技术考核。负责医、药、技人员请休假的审批工作，做好以上人员的轮科、定科及统筹调动。做好医、药、技人员的晋升，奖惩工作。执行院领导交办的其他医疗任务。
15、护理部:负责全院护理工作的组织、管理与护理质量的持续改进。做好护理差错和事故的防范工作，保证医疗护理工作的安全。负责护理科研、教学工作。负责组织护理人员的业务技术培训和考核工作。督促科室护士长搞好病房环境管理，对病人进行住院指导和生活管理，搞好基础护理，积极创造条件，使病房设置规范化。定期对各科常备药品、器物品的领取及无菌消毒隔离等情况进行检查。做好全院护人员的轮岗、轮科安排及调动。负责审批护理人员的请、休假。协助医务科做好护理人员的晋升、奖惩工作。完成院领导临时交办的其他工作。
（三）年度主要工作任务
2022年以来，马尔康市人民医院（马尔康市精神卫生康复中心）、马尔康市中藏医院在市委市政府和市卫健委及上级卫生行政主管部门的正确领导和大力支持下，以党建为引领，以病人为中心，以医疗服务工作为重点，全院干部职工共同努力，积极工作，在科室建设、人才培养、服务能力与水平上均有长足进步，圆满完成年初制定的各项工作任务。
（四）部门整体支出绩效目标
我院将根据绩效评价结果，及时改进管理措施，完善管理办法，对绩效评价中发现的问题要求及时制定整改措施，尽快落实到位。不断加大自评结果应用，按相关要求适时对自评进行公开，并将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年度收入3701.98万元。与2021年相比，收入增加115.49万元，上升3.22%。
2.部门总体支出情况
2022年度支出3813.77万元。支出减少838.45万元，下降18.02%。
3.部门总体结转结余情况
2022年我单位无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年度收入3701.98万元。与2021年相比，收入增加115.49万元，上升3.22%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度支出3813.77万元。支出减少838.45万元，下降18.02%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年我单位无结转结余。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析
2022年一般公共预算财政拨款支出3813.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出260.51万元，占6.83%；卫生健康支出3393.99万元，占88.99%；住房保障支出159.28万元，占4.18%。
1.人员类项目绩效分析
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2177.99万元，其中：
人员经费2153.47万元，主要包括：30101基本工资:464.29万元；30102津贴补贴:198.66万元；30103奖金:557.41万元；30107绩效工资:366.81万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:173.9万元；30109职业年金缴费:86.61万元；30110职工基本医疗保险缴费:103.13万元；30112其他社会保障缴费:10.93万元；30113住房公积金：159.28万元；30114医疗费:23.76万元；30199其他工资福利支出:2.92万元；30305生活补助:5.71万元；30309奖励金:0.07万元。
公用经费24.52万元，主要包括：30201办公费:6.48万元；30205水费：4.8万元；30206电费：4.9万元；30207邮电费:7.2万元；30216培训费：0.62万元；30217公务接待费：0.22万元；30227委托业务费：0.3万元。
（二）部门整体履职绩效分析
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
（三）结果应用情况
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
（四）自评质量
包括评价部门整体自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
项目资金使用进度缓慢
（二）存在问题
1、部分项目资金下达时间滞后，导致报账滞后。
2、医院项目实施推进缓慢，职能科室报账不积极。
（三）改进建议
1、规范财务管理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。
2、加强预算的约束力，细化预算编制工作
进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，严格控制预算开支情况，进一步调高预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
马尔康市人民医院关于2022年医疗服务与保障能力提升中央补助项目事前绩效评估报告
一、项目基本情况
（一）项目名称：2022年医疗服务能力提升项目
（二）项目单位： 马尔康市人民医院
（三）主管部门： 马尔康市人民医院
（四）项目属性：新增项目
（五）项目起止年限：2023年1月—2023年12月
（六）资金申请情况：申报项目预算金额为200万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金200万元，自有资金0万元）
（七）项目概况：
支持13个县加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县6个、其余脱贫县7个，国家乡村振兴重点帮扶县每个补助400万元、其余脱贫县(国家级贫困县)每个补助200万元，支持每县1家县医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、运程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准。
二、评估原则
根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
三、评估目的
加强预算绩效管理，设计好管理指标，确保如期完成绩效目标，并抓紧项目实施及时报账，确保项目和资金支出进度。
四、评估程序和方法
（一）评估程序
2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过组建评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
（二）评估方法
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
五、评估内容
（一）立项必要性
根据县域居民诊疗需求，结合我院能力建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设，设备采购和技术引进等，以提升我院综合能力为重点，提高县域疾病综合诊疗和服务能力，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，持续提升患者和医务人员满意度，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。以及全面提升帮扶乡镇卫生院服务能力为目的。
（二）投入经济性
根据县域居民诊疗需求，结合我院能力建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设，设备采购和技术引进等，以提升我院综合能力为重点，提高县域疾病综合诊疗和服务能力，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，持续提升患者和医务人员满意度，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。以及全面提升帮扶乡镇卫生院服务能力为目的。
该项目申报预算200万元，本次申报金额为200万元，资金来源为省州专项资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在200万元以内，与申报数相比，评减0万元，评减率0%（详见下表）。
项目事前绩效评估汇总表
（三）目标合理性
（四）实施可行性
支持13个县加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县6个、其余脱贫县7个，国家乡村振兴重点帮扶县每个补助400万元、其余脱贫县(国家级贫困县)每个补助200万元，支持每县1家县医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、运程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准。
（五）筹资合规性
资金来源渠道是合法合规性，评估内容包括政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道是符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实，资金来源是省州专项资金。
六、评估结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在200万元以内。该项目申请资金总预算200万元，经评审，建议预算申报数200万元,合计评减0万元，评减率0%。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
七、其它说明事项
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
阿坝州马尔康市人民医院
