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会泽县中医院2022年度部门决算

目录

第一部分 会泽县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 会泽县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

会泽县中医医院始建于1957年，是全省建院最早的县级中医医院之一。位于云南省曲靖市会泽县，距离昆明205公里，是一所集医疗、急救、预防、科研、教学于一体的三级中医医院，承担着会泽县及周边约106万人口的卫生健康服务。是云南省中医药大学教学医院，2021年11月通过了三级中医医院的评审验收。目前医院占地面积约106亩，业务用房27,620平方米，现有职工536人，医院编制床位410张，实际开设病床549张，设有临床科室17个，医技科室9个，拥有CT、腹腔镜、关节镜、骨密度仪、全自动生化分析仪等大型医疗设备。作为医共体牵头单位，承担了片区18家医共体成员单位的医疗救治指导工作。

医院主要以中医中药为主，为全县人民健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务；开设科室有：内科、外科、妇科、儿科、眼科、中医综合门诊、骨伤科、脾胃病科、针灸科等特色科室，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。中医医院确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理，认真贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合发展业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，医院在县委、县政府的坚强领导下，在卫健局的强大带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、二十大精神，本着“一切为了病人，一切方便病人，一切服务病人”的宗旨，围绕“精诚关爱、传承创新、会泽百家”的使命任务，坚持“仁、和、精、诚”基本理念，把医院工作与党建、行风建设、医共体、疫情防控、创建文明县城等工作有机结合，不断强化医院内涵建设，发挥中医药特色优势，进一步改善医疗服务质量，使医院工作迈上了新台阶，取得了良好的社会效益。

医院各项业务及经济指标：2022年，医院财政收入10,810.00万元，业务收入15,947.00万元，总收入达到26,844.00万元；全年完成门急诊量203,417人次；出院病人20,537人次；手术台次5,217台；药品收入占业务收入比为20.12%，2022年药占比较2021年上升18.98%，非药物疗法收入在去年的基础上增幅较大，中药处方率在去年的基础也有所提升，在取消药品加成的情况下，规范诊疗行为后，医院业务收入的“含金量”大幅提升，中医药服务综合能力也有所突显和提高，业务收入在去年的基础上，稳步提高，医院呈现出蓬勃强劲的发展势头。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、医保办、财务科、信息科、总务科、基层指导科、收费室、供应室、病案室、检验科、放射科、药剂科、内科、外一科、外二科、妇科、急诊科、针灸科、推拿科、重症医学科、麻醉科、治未病科、骨伤科、肛肠科、老年病科、脾胃病科。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入会泽县中医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.会泽县中医医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

会泽县中医院2022年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。为医疗救护车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

会泽县中医院部门2022年度收入合计268,437,611.41元。其中：财政拨款收入108,097,848.71元，占总收入的40.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入160,296,862.53元（含教育收费0.00元），占总收入的59.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,900.17元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计64,215,272.90元，下降19.30%。其中：财政拨款收入减少84,865,942.45元，下降43.98%；上级补助收入对比上年无变化；事业收入增加20,971,734.18元，增长15.05%；经营收入对比上年无变化；附属单位上缴收入对比上年无变化；其他收入减少321,064.63元，下降88.21%。主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

二、支出决算情况说明

会泽县中医院部门2022年度支出合计258,702,767.27元。其中：基本支出157,668,767.27元，占总支出的60.95%；项目支出101,034,000.00元，占总支出的39.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计67,192,546.12元，下降20.62%。其中：基本支出增加16,670,826.49元，增长11.82%；项目支出减少83,863,372.61元，下降45.36%；上缴上级支出对比上年无变化；经营支出对比上年无变化；对附属单位补助支出对比上年无变化。主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障会泽县中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157,668,767.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,537,130.85元，占基本支出的44.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,131,636.42元，占基本支出的55.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障会泽县中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,034,000.00元。其中：基本建设类项目支出100,000,000.00元，是业务楼建设项目专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况为：专用材料费860,000.00元，专用设备购置17400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会泽县中医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,097,848.71元，占本年支出合计的3.13%。与上年相比减少4,865,942.45元，下降37.53%，主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,628,897.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于：

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,378,920.80元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
（2）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤249,977.01元，主要用于事业单位遗属补助。

2.卫生健康（类）支出6468950.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于单位正常运转支出。

（1）2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院5,854,000.00元，主要用于医院医疗人员工资支出。

（2）2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理460,000.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的服务费支出。

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154,950.90元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

会泽县中医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

会泽县中医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，会泽县中医院部门资产总额767,204,613.02元，其中，流动资产315,323,027.01元，固定资产213,216,042.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程201,832,907.87元，无形资产36,832,636.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221,642,633.63元，其中固定资产增加19,340,861.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,106,616.60元，其中：政府采购货物支出2,697,816.60元；政府采购工程支出330,000.00元；政府采购服务支出1,078,800.00元。授予中小企业合同金额4,106,616.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

会泽县中医医院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15.国家基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度，可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

16.公立医院改革：是深化医药卫生体制改革的一项重点任务，县级公立医院改革是全面推进公立医院改革的重要内容，是解决群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。包括统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、采购机制、人事分配、医保支付制度和监管机制等综合改革。

附件：会泽县中医医院2022年国有资产使用情况.xlsx

会泽县中医医院2022年绩效自评表.xlsx

会泽县中医医院2022年决算表.XLS

监督索引号53032614036100301111