中共昆明市盘龙区人民医院委员会关于十二届区委第三轮巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2022年7月6日至8月14日，区委第三巡察组对区人民医院党委开展了巡察。2022年10月14日，区委巡察组向区人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、 贯彻落实习近平总书记关于推动公立医院高质量发展重要指示精神不到位方面

（一）关于“党委领导作用发挥不足，班子担当作为能力不强”问题

1、 未发挥“头雁效应”作用。

整改情况：一是2022年12月23日重新修订《关于规范提请昆明市盘龙区人民医院党委会议议题申报表的通知》，规定每两周召开一次（周二）党委班子的例会制度，组织学习党的理论方针政策，对医院重大问题深入讨论。2022年已召开党委会议38次，讨论研究议题共计296项。二是2022年1月20日制定工作计划，2022年12月5日总结分析落实情况。三是2022年9月23日内二科，进行呼吸与危重医学科规范化建设线上认证。2023年1月8日，第四届“中国呼吸学科发展大会”公布了第十八轮PCCM学科规范化建设认定单位结果。盘龙区人民医院呼吸与危重症医学科（PCCM）成功通过认证，并获优秀单位称号。

2、 “第一议题”制度落实不到位。

整改情况：一是落实第一议题制度，加强理论学习，2022年开展8次理论中心组学习。二是积极组织党员参加“万名党员进党校”学习，2022年5月组织党员参加昆明市2022年“万名党员进党校”市级示范培训班；2022年6月组织党员参加“万名党员进党校”区级示范班，组织党员做到应训尽训。三是制定了2023年度学习计划。

3、 议事决策不规范。

整改情况：2022年12月23日重新修订《关于规范提请昆明市盘龙区人民医院党委会议议题申报表的通知》，2022年已召开党委会议38次，讨论研究议题共计296项。执行先行政办公会讨论后，再上报党委会讨论的会议制度。

4、 群团建设缺失。            

整改情况：一是把群团工作目标纳入党建的目标管理考核体系，加强对群团工作的领导，加强对群团干部的培养、锻炼、交流和使用。二是帮助和支持群团组织创造性地开展工作，在经费投入、阵地建设、工作条件等方面加大支持力度，赋予群团组织更多资源和手段开展工作。充分发挥群团组织作用，围绕院中心工作开展形式多样的活动。组织团员开展2023年新年交友活动；组织团员志愿者到大哨社区开展义诊活动；组织团员志愿者做好创文检查工作。

5、 领导班子对医院发展定位不清，无长远发展思路。

整改情况：一是制定医院三年行动计划，按照二级综合医院建设标准、县级医院提质达标标准、公立医院高质量发展工作要求开展工作。二是每季度召开运营分析会，分析医院亏损的原因及医院收入结构；建立健全科学合理绩效考核制度，确保考核正向激励作用得以体现。三是每季度召开药事委员会，药品收入占医疗收入的比例纳入临床科室考核范畴。四是紧紧围绕提质达标创建工作，加强医疗专科建设，按照《昆卫便签关于组织开展“十四五”市级临床重点专科建设项目申报工作的通知》工作要求，结合医院实际，将妇产科、内分泌科作为筹建重点专科科室，填写项目申报书报卫健局。五是针对临聘人员招聘一事，医院拟定《昆明市盘龙区人民医院编外人员用工管理制度（试行）》并于2022年11月11日下发。从编外人员招录、用工形式、用工期间考核管理及人员退出环节进一步规范管理。  

6、 托管目标落空。

整改情况：医院于2021年9月17日已解除托管协议。针对托管目标落空问题，一是制定并印发《盘龙区人民医院高质量发展2022年度工作要点》，以推动公立医院高质量发展为目标引领，从体系机制改革、临床专病专科建设、运维管控保障、规章制度机制建设等四个方面，持续推进盘龙区人民医院综合能力提升。二是2023年1月11日盘龙区人民医院呼吸与危重症医学科（PCCM）通过认证，并获优秀单位称号。三是2022年11月4日研究讨论120急救站点筹备事宜，2023年1月2日正式成立120急救站，进一步加强了医院的医疗救治能力。

7、 领导班子缺乏解决历史遗留问题的决心和魄力。

整改情况：一是通过招标资产评估公司正在对该房屋进行租赁价值评估，待评估租赁价值确定后，按照公房管理相关文件要求进行出租，出租收入按相关文件要求上缴区财政。二是未入账的固定资产已完成入账。

8、 深入基层调查研究少。

整改情况：一是认真贯彻执行《院长行政查房制度》；明确行政查房内容，行政职部门深入科室，2022年已经有计划、有重点地对临床科室各项工作进行全面检查；通过行政查房解决临床科室实际困难。二是领导班子履职尽责，强化责任担当意识。每月一次组织领导班子进行行政查房，与一线医务人员深入交谈，对发现的问题进行研究讨论，并落实解决问题。2022年对内一科、内二科、外一科、妇产科、康复科、五官科、放射科、功能科、检验科进行了行政查房。

（二）关于“医院高质量发展推进缓慢”问题

1、 提质达标工作推进缓慢。

整改情况：一是继续推进五大中心建设，目前危重孕产妇救治中心、胸痛中心完成创建；创伤中心、危重儿童和新生儿救治中心仍在筹备建设中。已对急诊外科诊室场地进行改造，增设外科换药室和门诊小手术室，为开展急诊外科24小时开诊以及创伤中心创建创造条件。同时已继续选派医务人员到省内外三甲医院进行规培、进修，推进人才梯队建设。二是改扩建项目专债资金购置医疗设备项目已经完成设备的咨询论证、招标代理公司抽签、招标参数填报等所有前期工作，待财政局资金审核通过，就可组织招标采购；胸痛中心设备采购已在政府采购网发布意向公开。三是针对医院人员紧缺问题，在2022年11月28日行政职能部门例会上，院领导及各职能部门认真研究分析现人员状况，拟定2023年医院公开招聘计划，招聘岗位向紧缺专业技术岗位倾斜。2022年10月26日医院成立宣传科，加强医院宣传工作，吸引优秀专业技术人员及应往届优秀医学毕业生到我院工作。近期，医院对现返聘专业技术人员进行梳理，按实际情况返聘紧缺岗位专业技术人员。要求返聘科室安排人员进行轮岗跟班学习，加强专业技术培训，在提升业务的基础上做到返聘专家传、帮、带作用，积极培养紧缺专业后备人才。    

2、 医疗质量控制体系运行有待加强。

整改情况：已梳理各专委员会的职能职责，按整改要求将各专委会讨论决策事项上报院办公会、党务会讨论研究。2022年药事管理委员会共召开4次会议，讨论药品合理使用及采购事宜。

3、 部分科室诊疗水平有待提高。

整改情况：鼓励科室派出人员进修，功能科与延安医院超声专科联盟正在沟通申请中，五官科与云南省第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科专科联盟的双向转诊、技术指导补充协议正在讨论研究中。结合疫情期间各科室均收治新冠肺炎患者的情况，鼓励科室对于疑难病例、危重患者申请院内多学科会诊，建立新冠肺炎专家研判组微信群，方便医生在用药和病情方面讨论咨询，提高诊治效果。2022年我院邀请院外专家19人次，共派出24人到各大三甲医院进修学习，3人进行规培学习。成立临床及技能培训中心，投入资金15万元用于购买教学设备。

4、 串换收费项目乱收费。

整改情况：已规范患者住院费的收取方式，规范诊疗项目名称。

5、 日常监管不力，对风险预判不足。

整改情况：2022年8月31日印发《盘龙区人民医院药事管理与药物治疗学委员会管理章程（2022年8月修订）》，重新对药事管理职责、任务、工作内容等进行梳理，细化章程内容，并认真落实。2022年8月31日印发《盘龙区人民医院抗菌药物奖惩措施（2022年8月修订）》，较为详细的制定了考核细则，责任落实到人。2022年11月中旬进行一次全院抗菌药物宣传活动。医务科已参与药剂科科室质控会，将会中需要由医务科协调解决的问题进行汇总处理。

6、 信息系统应建未建。

整改情况：一是根据县级医院提质达标、等级医院评审、昆明市进一步规范医疗行为促进合理检查的若干措施的实际工作开展情况，医院经过信息化管理委员会、院长办公会、党委会层层筛选和审核，最终确定使用公立医院改革性资金100万进行医院信息化基础改造建设。二是信息化系统方面，已经完成区域医共体信息化平台院内方案调研、需求深化分析，形成汇总报予上级主管部门。主要包括：一是以电子病历系统为核心进行信息系统建设，逐步提升其应用水平，实现病历共享结果互任；二是建设临床辅助支持决策系统CDSS，提升医院诊断水平和收治能力。包括智能审方、知识库、DRG疾病分组管理系统、病历质控、病案首页质控系统、合理用药管理系统等；三是建设便民服务系统，建立居民健康档案管理系统平台、慢病管理系统中心，优化患者就诊流程、完善导检导诊系统建设，通过建设健康管理系统为患者建立全生命周期健康管理档案。2023年1月12日采购2台服务器进行数据中心虚拟化建设。

7、 信息系统落后。

整改情况：一是提升医院信息化评级水平，按照公立医院运营管理的要求，丰富和完善医院信息化建设，加强数据资源管理和网络信息安全；投入财务管理系统用于加强财务核算功能；后期在条件允许的情况下，将加强固定资产管理系统和全成本核算管理系统的建设。二是加强试剂、耗材的管理,医院将逐步搭建医用耗材SPD物流管理系统，从试剂、耗材的采购计划报送到使用将实现精细化、规范化管理，实现全流程监测及痕迹管理、库存及效期智能提醒。三是结合医院智慧服务测评指标，在目前已经建立的线上预约挂号、缴费、查询，消息推送、院内导诊等功能基础上，进一步优化医疗服务流程，建立智慧导医分诊、分时段预约、检查检验集中预约、床旁结算、远程诊疗等智慧服务。四是医院医用耗材SPD物流管理系统于2022年9月开始启动，目前已经完成SPD-HIS系统接口的搭建，预计工期为1年，从试剂、耗材的采购计划报送到使用将实现精细化、规范化管理，实现全流程监测及痕迹管理、库存及效期智能提醒；严格执行了验收入库制度，定期排查近效期耗材。

（三）关于“防范业务风险、财务风险、廉政风险意识薄弱”问题

1、 应招标未招标。

整改情况：一是西药、中成药药品供货商于2022年12月进行公开招投标，药剂科按照流程进行药品采购。二是对接审计及律师对合同条款进行认真梳理核查，依据合同法进行及时整改。医院于2022年10月通过公开招投标确定新的医院零星修缮工程施工单位，已与原公司解除协议合作关系。

2、 违反严禁独家配送药品规定。

整改情况：2022年10月药剂科通过掌握2家中药饮片供货商药品目录、价格信息，采购时对比饮片质量、价格、配送时长等从中优先选择供应厂家。2023年1月起，总院2家中药配方颗粒同时供应，供临床从优选择。

3、 质量不合格物资流入医院。

整改情况：医院已经把资质必须在有效期内的要求写入了招标公告及招标文件中，加强了招标过程中的供应商资质审查工作；2022年11月24日医院向出现问题的2家供货商发了工作联系函，2家供应商也对违约金事宜进行了回函，其中一家公司同意补偿货款金额的5%，另外一家公司补偿300套防护服。

4、 对合同把关不严，监管不到位。

整改情况：一是针对价格调整问题，采购员、库管员严格把控药品价格动向，除云南省药品集中采购交易平台药品，其余药品从2022年10月起通知厂家价格如有变动，公司必须出具价格调整函后才能采购入库，药剂科也严格落实。二是针对2020年7月1日-2020年9月30日，4家供货商在供货后一个季度内涨价，导致医院多支付中药款问题。2022年12月底前，医药公司已将多支付药品款退回到医院账户。

5、 现金管理不规范。

整改情况：将社区卫生服务中心病人办理住院，收取的床位费纳入住院费用范畴，日清月结交到医院财务对公帐户。

6、 坐收坐支。

整改情况：一是住院病人预交的押金已根据《盘龙区人民医院现金管理制度》规定及时地存入银行，病人出院的退费采用微信、支付宝、刷卡原渠道退回，需要用现金退费的统一由出纳经过财务负责人、分管领导、领导审批以后提取交由出入院退给病人。实行收支两条线，不再坐支现金。二是2022年12月23日医院内组织对资产评估服务项目进行了院内招标采购，医院将对院内停车场、小卖部、自动照相机场地租金进行评估，医院将依据评估结果作为场地租金收取依据，目前正处于评估阶段。

7、 未收取履约保证金。

整改情况:免煎剂和饮片供货商按照医院整改要求在2022年11月底前将履约保证金交至医院财务账户。

8、 用专项工作经费发放奖励性绩效。

整改情况：用专项工作经费发放奖励性绩效已于2022年10交回到医院财务帐户。

9、 固定资产不入账。

整改情况：医院办公大楼于2022年12月已办理固定资产入库手续。资产评估公司招标已完成，将与该中标评估公司对接评估事宜。

10、 资产报废存在“等、靠”思想，医院无资产处置规定，也未明确处置科室。

整改情况：医院已对堆放于医院门诊夹层内器械进行了盘点、登记，待由医院统一处置；待报废CT已于2022年9月23日完成拆除，机房装修完成，口腔CT于2022年11月18日到货安装及培训，待辐射安全许可证完成办理即可开始使用。2022年我院清理了一批使用年限长，已经损坏无法继续使用的固定资产，该批设备已经超过使用年限。除已报请示报废37台（件）外，现需报废设备数量为90台/件。

11、 公房管理不到位。

整改情况：经医院办公会研究决定于2022年10月30日前将涉及问题房屋腾空交还给医院，收回该房屋管理，医院于2022年11月3日已将该公房收回。资产评估公司正在对该房屋进行租赁价值评估，待评估租赁价值确定后，按照公房管理相关文件要求进行出租，出租收入按相关文件要求上缴区财政，整改工作已完成。

（四）关于“医院发展内生动力不足”问题

1、 传帮带缺失。

整改情况：一是结合盘龙区卫健局医疗卫生专业技术人才培养政策，拟建立区级院内名医工作室，已在填报申报材料。结合近年的人才的招聘情况和五大中心建设规划，已逐步选派医生到省内外三级医院进行规培和进修。2022年4月已送一名中药师去省中医院规范化培训一年。2022年10月已有一名抗感染临床药师结束规培，现已参与处方、医嘱点评。二是咨询其他医院中药处方点评开展情况，学习其他医院优点。2022年9月药剂科副主任已加入昆明市中药饮片质控中心，了解中药饮片管理、处方点评进展。

2、 业务培训未压实。

整改情况：一是积极推进教学器材模型的采买工作，待招标采买后组建临床技能培训中心，对全员开展多种形式、全方位培训。2023年院内培训讲座课题已在收集整理，拟按照计划要求开展并完成三基培训工作。目前医务科职能和职员正在调整中，待医务科职能和职员调整确定后，主抓医疗质量管理和科研工作，结合绩效改革研究制定《昆明市盘龙区人民医院科研项目及经费管理办法》，已完成内二科人才之光项目结项。二是医务科、护理部已将组建临床技能培训中心的教学需求器材上报设备科。三是护理部采取切实可行的预防针刺伤的措施，2022年四季度护士针刺伤发生率较2021年四季度同比下降50%，同时进一步规范实习生带教管理，完善实习生带教管理规定，以有效避免实习生针刺伤的发生。

3、 绩效考核制度不合理，绩效发放标准不科学。

整改情况：2022年5月19日在医院的官网发布“昆明市盘龙区人民医院绩效考核方案设计及实施咨询论证公告”，面向社会邀请有资质、有能力的单位参加医院绩效考核方案设计及实施咨询论证会。根据前期的咨询论证工作医院在2022年11月完成绩效管理项目的组织招标工作。2022年12月22日与中标方签订服务合同，项目已于2022年12月8日启动。项目分为四个阶段实施，现已完成第一阶段的工作内容，目前项目已进行到第二阶段的工作，医院绩效整改项目正在有序进行。

二、 贯彻全面从严治党要求不够有力，“人民至上、生命至上”服务理念未树牢方面

（一）关于“领导干部作风不实，违反中央八项规定精神屡禁不止问题

1、 违规发奖金。

整改情况：使用医院自有资金发放支委及工作人员基层党支部绩效考核奖已全部退回到医院财务帐户。

2、 领导干部耍特权。

整改情况:通过召开民主生活会开展批评与自我批评，坚持制度面前人人平等。2022年11月14日医院党委召开民主生活会，领导班子成员开展批评和自我批评。

3、 随意更改党委会决定。部分班子成员随意更改党委集体决策。

落实情况：严格实行《党委会议议事规则》、“三重一大”等决策程序，所有参会党委委员填写党委会议题表决票，民主表决。2022年召开38次党委会，每次会议党委委员都填写议题表决票。重大问题党政班子成员集体讨论研究决定。

（二）关于“心系群众、为民服务意识淡漠”问题

1、 漠视群众“急难愁盼”。

整改情况：一是总务科按医院要求进行了招标采购服务程序，住院楼太阳能热水系统维修改造项目施工已完成维修安装调试工作，供应热水；饮水机老旧问题已及时更换新的饮水机，并提供新的水桶；各临床科室隔帘、窗帘已完成清洗工作，整改工作已完成。二是梳理门诊楼全部地标、指引、标识标牌，已对部分（核酸采样点、发热门诊、急诊候诊区）标识标牌进行更换，以更好的指引患者就医。三是增加三楼四楼分诊人员，完成排号叫号，现行测量体温、血压，以缩短患者排队等候时间及改善患者就医体验。

2、 职工患者满意度双低。

整改情况：一是成立患者服务中心，增加了导医台工作人员，要求主动询问提供咨询服务，以更好的态度服务患者，提升患者就医体验。二是将患者、职工满意度纳入绩效考核，增加各个窗口的宣传以进行文化建设，增强职工的归属感，提高职工满意度。

3、 减轻群众就医负担对策少。

整改情况：药剂科严格落实每季度公示一次药品价格：包括中药饮片、配方颗粒、西药、中成药。2022年年底公示一次，2023年1季度预计公示一次。

4、 为民服务情怀不够。

整改情况：一是结合“我为群众办实事”实践活动，做好实施“健康春城•杏林先锋”工程计划，结合实际全面开展免费送诊送药等服务。二是结合医院实际工作开展红色义诊，10月14日，到双龙街道开展“两新联乡村 健康进社区”红色义诊；10月20日，联合两家民营医院到云山社区伍家村开展红色义诊。2023年1月10日到桃源街道、大哨社区开展“四进社区”义诊活动。

（三）关于“清风正气弘扬不足，不良风气禁而未绝”问题

1、 违规行为时有发生。

整改情况：一是运用监督执纪“第一种形态”开展提醒谈话19人次，进一步加强党员领导干部和重点岗位人员遵纪守法意识，筑牢拒腐防变思想根基，扎实推进廉洁从业理念。二是2022年开展警示教育和典型案例通报14次，全院职工2356人次参加。三是制定《昆明市盘龙区人民医院工作人员违规违纪处理办法（试行）》，加强对医务人员的监督管理，保证我院医务人员依法履行职责。

2、 职称评定不严谨。

整改情况：昆明市盘龙区人民医院2022年度卫生技术高级职称申报评审工作严格按照《昆明市卫生健康委员会 昆明市人力资源和社会保障局关于2022年度昆明市卫生技术高级职称申报评审工作的通知》（昆卫人事发〔2022〕3号）文件要求执行，将相关评审文件依据及时下发至医院各科室及医院职工管理群，并要求相关申报人员认真学习文件精神。针对2022年医院卫生高级职称评审对申报人材料审核一事，医院召开专题会议，明确医院各个职能部门审核范围，细化部门审核职责。医院相关部门对申报人员所提交材料进行审核后，对申报人所提交的《昆明市卫生技术高级职称申报评审综合情况公示表》、基本情况、资历条件及学术业绩成果等情况在盘龙区人民医院公示栏及申报人所在科室进行为期5个工作日双公示。成立盘龙区人民医院高级职称评审推荐小组，推荐小组成员由科室推荐副高级职称及以上卫生专业技术人员组成，扩大高级职称评聘小组成员范围，小组成员名单进行为期5个工作日。召开高级专业技术资格评审推荐会，推荐小组成员、医院纪检监察室、人事科、医务科、护理部人员参会。推荐小组分专业对申报人员评审材料、《专业技术职称申报评审表》进行审核，对审核情况进行了现场反馈，小组成员通过无记名投票方式对申报人员进行推荐。医院召开党委会，讨论研究推荐小组审核推荐意见。

3、 评先评优不公开。

整改情况：研究制定了《党支部议事决策规章制度》，党支部参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称晋升、评优评先、设备购置等重大问题的决策，切实强化党支部政治功能发挥；评先评优公开，落实基层遴选推荐。

（四）关于“勤俭办院思考不够，资金浪费现象仍存在”问题

1、 调研论证不充分，造成资金浪费。

整改情况：结合医院实际情况，对今后新建项目与区级相关部门、院内专家组进行充分研讨，做好详细规划，注重调研论证，并及时与做好沟通对接；同时，在新院建设中同步规划实施。

2、 购买不合实际的医疗管理系统和设备。

整改情况：医院各科室在填报设备采购计划时，做了严格审核，新增科室成员论证环节，采购设备由全体科室成员表决是否同意采购，并进行效益分析及可行性报告。对老旧已是淘汰产品的设备，已满足不了如今的诊疗需求，拟将其纳入报废设备清单，进行报废设备报批。

3、 不该付的钱“付了”。

整改情况：对相关款项的支付进行再次梳理，医院均按照合同约定事项支付相关费用。

（五）关于“公车、油卡管理不规范”问题

1、 公车管理有漏洞。

整改情况：重新制定了《盘龙区人民医院公务用车管理制度》，并报院办公、党委会会议研究通过执行。按照公务用车管理制度明确了车辆维修、加油、派车报批流程，完善了出车记录及事由、行驶路线、返回时间、批准用车人等问题。设专人管理油卡，使用油卡实行一车一卡一档的管理，医院车辆维修、保养、保险按区事务局招标定点单位执行，并做了出车记录登记本，驾驶员严格按登记本内容要求记录，救护车按照要求不准超范围使用，做到专车专用，出车记录保存管理5年备查，整改工作已完成。

2、 救护车超范围使用。

整改情况：安照《盘龙区人民医院公务用车管理制度》严格规范车辆的使用。一是医疗业务用车由使用科室提前1天向总务科提出用车申请，特殊紧急情况经分管领导审批同意，可临时增加申请。总务科指定专人接收处理用车申请，并经总务科负责人审批同意后进行派车并按要求在昆明市公务用车信息化平台上填报出车信息。每天对车辆使用情况进行逐条登记。二是进一步规范驾驶员行为，严禁驾驶员私自出车，严禁公车私用，不得将车辆交由他人驾驶，不得私自搭乘他人。加强车辆使用情况和驾驶员的监督考核，发现问题及时予以纠正并进行相应的处罚，整改工作已完成。

3、 油卡无管理。

整改情况：按照公务用车管理制度，安排专人负责管理油卡，使用油卡实行一车一卡一档的管理。做好油卡加油登记制度，确保公车使用的加油记录。每季度对所属公车进行检查，确保公车使用管理规范，整改工作已完成。

三、 党建工作责任落实不到位，内部监督制度不健全方面

（一）关于“基础保障做而不足，党建工作抓而不实”问题

1、 党建保障未夯实。

整改情况：一是将医院年度业务收入的0.5%预留为党建经费。二是重新梳理全院职工身份信息，通知相关党员把组织关系转入医院。三是要求各支部设立党小组。

2、 述职评议未抓实。

整改情况：落实2022年述职评议考核制度，党委及时向下属6个党支部书记反馈述职评议考核结果。

3、 组织生活会随意化、形式化。

整改情况：一是党办工作人员通过信息平台监督各支部完善党支部标准化规范化建设。二是党办工作人员每月10日检查各支部党建工作完成情况。三是支部书记对党员批评意见清单进行把关、核实。

（二）关于“主体责任观念淡漠，内部监督形同虚设”问题

1、 对大型医院巡查反馈意见整改不到位。

整改情况：一是拟定《盘龙区人民医院组织构架改革的实施方案》，进一步明确各科室职能职责。二是严格执行捐赠管理相关规定，规范使用捐赠资助财产。三是针对疫情防控风险问题，落实门诊办公室的主体责任，院内核酸采集点、发热门诊、临床各科室责任，杜绝医院感染发生。

2、 纪检监察机构虚化。

整改情况：配置专职纪检监察工作人员。提高纪检监察队伍的综合素质和业务能力，增强履职能力。

4、 内审成了“花架子”。

整改情况：医院内部审计制度框架已初步完成建立，不断完善制度内容需要长期坚持。医院目前正在组织实施新的绩效考核方案，预计3个月内逐步将财务相关工作从审计科进行剥离。2022年内部审计材料正在进行整理准备归档工作，确保资料的完整。2022年9月医院对法律顾问服务进行了重新招标采购，目前新采购的法务服务中要求律师审核完毕的合同都必须出具法律意见书，并按此要求执行。在内部审计合同过程中增加合同内容审计并及时反馈合同审计发现的问题及意见。

4、 处分制度落实不严，责任划分不清。

整改情况：严格执行《医疗纠纷、医疗事故赔偿处理规定》，赔付责任划分到科室、个人，涉事科室和个人给予相应处罚。    针对“处分制度落实不严，责任划分不清”的整改落实，已在结合近期医疗纠纷事件，结合医院实际情况及三甲医院工作方案拟订《盘龙区人民医院医疗纠纷、医疗事故赔偿处理管理规定》草稿，后续还需意见征集。

经过一段时间的集中整改，医院巡察整改工作虽然取得了阶段性成效，但与全面从严治党的要求相比还存在一定差距。下一步，医院党委将以此次巡察为契机，更加积极认真履行管党治党、从严治党的主体责任，对照巡察反馈意见要求，举一反三，不断深化整改，健全机制，持续巩固巡察整改成效，高质量推动工作落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0871-65665249；地址：昆明市盘龙区园博路13号；电子邮箱：plqrmyyjj@126.com。

中共昆明市盘龙区人民医院委员会

2023年2月15日